开票证明格式5篇【单位出示开票证明】

开票证明格式1

致：_____单位

　　兹有本单位因经营业务需要，特委托____________同志，身份证号为：__________________________到贵单位办理开具增值税发票事项，望贵单位予以方便支持，特此委托。

　　委托单位______________________

　　盖章

　　年 月 日

开票证明格式2

致：__ ___单位

　　兹有本单位因经营业务需要，特委托____________，身份证号为：__________________________到贵单位办理 开具增值税发票 事项，望贵单位予以方便支持，特此委托。

　　委托单位______________________

　　盖章

　　年 月 日

开票证明格式3

致：____________公司

　　我单位现委托 _________机械制造厂 作为我单位合法委托代理人，由于本单位(_________部)不具备开增值税发票权利，本单位授权其代表我单位销售给贵单位 导轨式升降*台 增值税发x代开工作。在整个开具增值税过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　代理人无权转换代理权。特此委托。

　　代理人名称： _________机械制造厂

寒假日记50字

　　日期： 年 月 日

　　委托申请人(盖章)：_________部

　　法定代表人(签字)：

　　附：委托人营业执照 委托代理人营业执照 税务登记

开票证明格式4

____地方税务局：

　　兹有我__________公司在__________(身份证号：__________)处__________金额：￥__________元(人民币大写：__________)，需开具__________发票。(进项税额我公司需要抵扣)

　　望贵局给予办理为谢!

　　特此证明!

　　__________公司

　　20____年____月____日

开票证明格式5

　　_____地税局：

　　现有__________有限公司__________分公司在我单位进行线路施工，施工费用合计人民币：__________元(大写：__________)。特此证明!

　　__________分公司

　　__________年_____月_____日

开票证明格式5篇扩展阅读

开票证明格式5篇（扩展1）

——承兑汇票证明格式3篇

成长的故事作文300字

承兑汇票证明格式1

XXXXX支行：

　　贵行于XXX年XX月XX日签发的壹张银行承兑汇票，票号为1050005220xx3405，金额为柒仟万元整，到期日为XXXX年XX月XX日，出票人为：XXXXX有限公司，收款人为：XXXXX有限公司，我公司经办人在背书转让时，将第二骑缝处财务专用章及私章未盖清晰。我单位承诺此票背书转让真实、合法、有效，由此引起的经济纠纷由我单位负责！恳请贵单位到期矛以承兑为感！

　　特此证明

　　XXXXXXX有限责任公司

　　XXXX年XX月XX日

承兑汇票证明格式2

_____银行股份有限公司_____分行：

　　我单位收到贵行签发的银行承兑汇票壹份，汇票要素如下：

　　汇票号码：__________

　　出票日期：__________

　　汇票到期日：__________

　　出票金额：人民币_____万元整（￥__________）

　　出票人全称：__________

　　收款人全称：__________

　　付款行全称：_____银行股份有限公司_____分行

　　由于我单位财务人员工作失误，在背书转让时，将__________有限公司财务专用章加盖不清晰，特此证明，由此引起的一切经济和法律责任由我单位承担，请贵行予以兑付为感！

　　________有限公司

　　xx年_____月_____日

承兑汇票证明格式3

_____银行：

　　我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票，发出日期_____年_____月_____日，票号__________，发出单位__________，收款单位__________，金额_____元，承兑到期时间_____年_____月_____日，因__________（也就是延期的原因）超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。

　　______（单位公章财务章名章）

　　_____年_____月_____日

开票证明格式5篇（扩展2）

——银行承兑汇票证明书格式 (菁选3篇)

银行承兑汇票证明书格式1

　　银行承兑汇票的被背书写错，前手公司已经注销了无法开具证明，依照银行承兑汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。

　　你可以通过工商部门注销证明或向人民法院依法起诉，取得证明书。银行承兑汇票的背书：

　　背书是一种票据行为，是票据权利转移的重要方式。

　　背书从按目的可以分为两类：一是转让背书，即以转让票据权利为目的的背书，二是非转让背书，即以设立委托收款或票据质押为目的的背书。

　　商业汇票均可以背书转让，背书人以背书转让汇票后，即承担保证其后手付款的责任。背书人在汇票得不到付款时，应当向持票人清偿：

　　(一)被拒绝付款的汇票金额;

　　(二)汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息;

　　(三)取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。

　　背书是一种要式形为，背书必须记载下列事项：

　　(一)被背书人名称;

　　(二)背书人签章。

　　未记载上述事项之一的，背书无效。

　　背书时应当记载背书日期，未记载背书日期的，视为在汇票到期日前背书。

　　背*载"委托收款"字样，被背书人有权利代背书人行使被委托的汇票权利。但是，被背书人不得再以背书转让汇票权利。

　　汇票可以设定质押。质押时应当以背*载"质押"字样。被背书人依法实现其质权时，可以行使汇票权利。

　　票据出票人在票据正面记载"不得转让"字样的，票据不得转让(丧失流通性)。其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予以受理。

　　票据背书人在票据背书人栏记载"不得转让"字样的，其后手再背书转让的，记载"不得转让"字样的背书人对其后手的被背书人不承担保证责任。

　　银行本票仅限于在其票据交换区域内背书转让。

　　背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。将汇票的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书背书无效。

　　汇票被拒绝付款或超过提示付款期限的，不得再背书转让，背书转让的，背书人应当承担票据责任。

　　背书应当记载在票据的背面或者粘单上，而不得记载在票据的正面。背书栏不敷背书的，可以使用统一格式的粘单，粘附于票据凭证上规定的粘接处。粘单上的第一记载人，应当在票据和粘单粘贴处签章。如果背*载在票据的正面，背书无效。因为背*载在票据正面，将无法确定背书人的签章究竟是背书行为，还是承兑行为，还是保证行为，因而也不能确认该签章的效力。追索是指票据持票人在依照票据法的规定请求付款人承兑或者付款而被拒绝后向他的前手(出票人、背书人、保证人、承兑人以及其它票据债务人)要求偿还票据金额、利息和相关费用的行为。

　　追索权的行使必须在票据法规定的期限内，并且只有在获得拒绝证明时才能行使。

　　银行承兑汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。

　　持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对持票人承担责任。

　　拒绝证明应当包括下列事项：

　　(一)被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项;

　　(二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据;

　　(三)拒绝承兑、付款的时间;

　　(四)拒绝承兑人、拒绝付款人的`签章。

　　【定义】

　　银行承兑汇票是由在本行开立存款账户的存款人出票，向本行申请并经审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

　　【办理条件】

　　1、在本行开立存款账户的法人以及其他组织

　　2、与本行具有真实的委托付款关系

　　3、能提供具有法律效力的购销合同及其增值税发票

　　4、有足够的支付能力，良好的结算记录和结算信誉

　　5、与本行信贷关系良好，无贷款逾期记录

　　6、按要求存入一定比例的保证金，敞口能提供相应的担保

　　7、符合贷款的其他条件

　　【办理流程】

　　申请人向本行下辖的支行(部)提出出票申请

　　申请人提供以下资料：

　　承兑申请依据的商品交易合同或增值税发票、货运凭证等原件及复印件

　　借款人基本情况。包括借款人的营业执照、公司章程、法人代表证明书或法人授权委托书、税务登记证等

　　申请人经会计师事务所审计的近两年和当期财务报表

　　中国人民银行颁发的贷款证(卡)

　　承兑保证金进账凭证

　　担保合同及有关材料

　　本行认为需要提供的其他材料

　　调查、审批：对申请人进行调查，对担保单位进行实地核实，按照本行贷款审批程序进行审批

　　签订承兑协议：全部审批程序终了同意出票，申请人应与本行签订承兑协议，保证(出质人、抵押人)与本行签订保证(质押、抵押) 合同，根据有关规定需办理登记、公证的，应依法办理登记、公证

　　出票：协议签订后，本行将按协议规定按期开立银行承兑汇票并交付申请人，申请人支付出票手续费

　　到期承付：申请人应当按照承兑协议规定按时或提前将足额资金存入本行，银行承兑汇票到期按时付款。

　　XX银行

　　我公司收到XX公司签发的银行承兑汇票一张金额XX元，签发日期为XX，因财务人员工作疏忽背书错误，由此引起的一切法律纠纷由我公司负责和承担，请银行给予入账特此说明。

　　这个证明具体还要经开户银行认可才可以记账

银行承兑汇票证明书格式2

　　证 明

　　中国工商银行股份有限公司玉环坎门支行：

　　兹有我公司通过背书方式取得承兑汇票壹张，该票据具体资料如下：

　　票号：10200052/21153433 出票日期：2011年09月09日

　　出票人全称：浙江万邦汽车动力系统有限公司 出票人账号：1207082109045525317 付款行全称：工行玉环坎门支行 汇票金额：(人民币)柒万元整 汇票到期日：20xx年03月09日

　　收款人全称：新昌县镜岭镇诚达机械配件厂 收款人帐号：201000031937865

　　收款人开户行：浙江新昌农村合作银行镜岭支行

　　由于我公司财务人员疏忽，在背书粘单接缝处盖章不规范和被背书人处书写不规范。现我公司郑重声明：由此产生的经济纠纷由我公司负责，请贵行给予解付为谢!

　　特此证明 我公司印章如下：

　　疏勒县丰润油脂有限公司

?

　　20xx年x月x日

银行承兑汇票证明书格式3

　　银行承兑汇票的被背书写错，前手公司已经注销了无法开具证明，依照银行承兑汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。

　　你可以通过工商部门注销证明或向人民法院依法起诉，取得证明书。银行承兑汇票的背书：

　　背书是一种票据行为，是票据权利转移的重要方式。

　　背书从按目的可以分为两类：一是转让背书，即以转让票据权利为目的的背书，二是非转让背书，即以设立委托收款或票据质押为目的的背书。

　　商业汇票均可以背书转让，背书人以背书转让汇票后，即承担保证其后手付款的责任。背书人在汇票得不到付款时，应当向持票人清偿：

　　(一)被拒绝付款的汇票金额;

　　(二)汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照*人民银行规定的利率计算的利息;

　　(三)取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。

　　背书是一种要式形为，背书必须记载下列事项：

　　(一)被背书人名称;

　　(二)背书人签章。

　　未记载上述事项之一的，背书无效。

　　背书时应当记载背书日期，未记载背书日期的，视为在汇票到期日前背书。

　　背*载"委托收款"字样，被背书人有权利代背书人行使被委托的汇票权利。但是，被背书人不得再以背书转让汇票权利。

　　汇票可以设定质押。质押时应当以背*载"质押"字样。被背书人依法实现其质权时，可以行使汇票权利。

　　票据出票人在票据正面记载"不得转让"字样的，票据不得转让(丧失流通性)。其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予以受理。

　　票据背书人在票据背书人栏记载"不得转让"字样的，其后手再背书转让的，记载"不得转让"字样的背书人对其后手的被背书人不承担保证责任。

　　银行本票仅限于在其票据交换区域内背书转让。

　　背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。将汇票的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书背书无效。

　　汇票被拒绝付款或超过提示付款期限的，不得再背书转让，背书转让的，背书人应当承担票据责任。

　　背书应当记载在票据的背面或者粘单上，而不得记载在票据的正面。背书栏不敷背书的，可以使用统一格式的粘单，粘附于票据凭证上规定的粘接处。粘单上的第一记载人，应当在票据和粘单粘贴处签章。如果背*载在票据的正面，背书无效。因为背*载在票据正面，将无法确定背书人的签章究竟是背书行为，还是承兑行为，还是保证行为，因而也不能确认该签章的效力。追索是指票据持票人在依照票据法的规定请求付款人承兑或者付款而被拒绝后向他的前手(出票人、背书人、保证人、承兑人以及其它票据债务人)要求偿还票据金额、利息和相关费用的行为。

　　追索权的行使必须在票据法规定的期限内，并且只有在获得拒绝证明时才能行使。

　　银行承兑汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。

　　持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对持票人承担责任。

　　拒绝证明应当包括下列事项：

　　(一)被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项;

　　(二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据;

　　(三)拒绝承兑、付款的时间;

　　(四)拒绝承兑人、拒绝付款人的`签章。

　　【定义】

　　银行承兑汇票是由在本行开立存款账户的存款人出票，向本行申请并经审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

　　【办理条件】

　　1、在本行开立存款账户的法人以及其他组织

　　2、与本行具有真实的委托付款关系

　　3、能提供具有法律效力的购销合同及其增值税发票

　　4、有足够的支付能力，良好的结算记录和结算信誉

　　5、与本行信贷关系良好，无贷款逾期记录

　　6、按要求存入一定比例的保证金，敞口能提供相应的担保

　　7、符合贷款的其他条件

　　【办理流程】

　　申请人向本行下辖的支行(部)提出出票申请

　　申请人提供以下资料：

　　承兑申请依据的商品交易合同或增值税发票、货运凭证等原件及复印件

　　借款人基本情况。包括借款人的营业执照、公司章程、法人代表证明书或法人授权委托书、税务登记证等

　　申请人经会计师事务所审计的近两年和当期财务报表

　　*人民银行颁发的贷款证(卡)

　　承兑保证金进账凭证

　　担保合同及有关材料

　　本行认为需要提供的其他材料

　　调查、审批：对申请人进行调查，对担保单位进行实地核实，按照本行贷款审批程序进行审批

　　签订承兑协议：全部审批程序终了同意出票，申请人应与本行签订承兑协议，保证(出质人、抵押人)与本行签订保证(质押、抵押) 合同，根据有关规定需办理登记、公证的，应依法办理登记、公证

　　出票：协议签订后，本行将按协议规定按期开立银行承兑汇票并交付申请人，申请人支付出票手续费

　　到期承付：申请人应当按照承兑协议规定按时或提前将足额资金存入本行，银行承兑汇票到期按时付款。

　　XX银行

　　我公司收到XX公司签发的银行承兑汇票一张金额XX元，签发日期为XX，因财务人员工作疏忽背书错误，由此引起的一切法律纠纷由我公司负责和承担，请银行给予入账特此说明。

　　这个证明具体还要经开户银行认可才可以记账

开票证明格式5篇（扩展3）

——银行承兑汇票证明标准格式 (菁选2篇)

银行承兑汇票证明标准格式1

　　证明

　　**银行：

　　兹有贵行签发的银行承兑汇票壹张，票号：**，出票日：**，出票人** 票面金额：**，收款人**,收款人开户行** , 到期日：**。我单位是第*手背书人,由于我公司财务人员失误，骑缝章处盖的不够清楚。由此引起的经济纠纷由我公司承担。正确的印章为(把骑缝处该盖的章盖清楚一点)

　　落款* **公司(公章法人章)

　　年月日

　　这样应该就可以了吧

　　只要过期不到两年写一个证明

银行承兑汇票证明标准格式2

　　XX银行

　　我单位收到贵行承兑的银行承兑汇票,票号XXX,出票人XX,出票人账号XX,出票人开户行XX,收款人XX,票面金额XX(大写).由于我单位工作人员疏忽,未在该汇票提示付款期内进行提示付款,现该票据已过提示付款期,由于我单位在外地,前来贵行办理较为不便,恳请贵行同意通过委托收示的方式予以付款.我单位愿意承担由于延期付款产生的责任.

　　谢谢!

　　XX单位(公章)

　　日期

　　没有固定格式的，只要你写清楚了银票上的要素，延期的原因，最后加上“特此声明，由此引起的一切经济纠纷有我单位负责，请你行予以兑付。”落款：单位名称，上面加盖公章，左下半部分留一套你们单位的财务印鉴就可以了。一般你写清楚了别人都不会为难你的~

开票证明格式5篇（扩展4）

——工资收入证明格式5篇

工资收入证明格式1

　　兹证明____身份证号(____)为本公司职员，在本公司____岗位工作，并已经在本公司任职____年____月，年收入为______元;此证明只作为员工申办信用卡专用，不做其他用途。特此证明。

　　附注：单位全称：________________公司

　　电话总机：______________

　　地址：______________

　　公司签章：______________

　　____年____月____日

工资收入证明格式2

　　1、首先写明被证明人的姓名，身份证号等。

　　2、注明公司名称，收入人的.职务。

　　3、收入可以写月收入，也可以写年收入，一般月收入需要写上。

　　4、作为开具收入证明的工作人员一定要咨询清楚收入证明的用途，收入证明后面一定需注明仅供做什么事情使用。

　　5、还需要证明人以及联系方式，所以第四步的仅供什么使用一定要注明清楚，避免发生别的事情。

工资收入证明格式3

　　兹证明_____为本公司职工，已连续在我公司工作_____年，学历为_____毕业，目前在我公司担任_____职务。近一年内该职工在我公司*均年/月收入为_____（税后）元，（大写：_____万_____仟_____佰_____拾_____元整）。

　　特此证明

　　公司名称：__________

　　_____年_____月_____日

工资收入证明格式4

　　兹证明____身份证号（___）为本公司职员，在本公司____岗位工作，并已经在本公司任职____年____月，年收入为______元；此证明只作为员工申办信用卡专用，不做其他用途。特此证明。

　　附注：公司全称：公司

　　电话总机：

　　地址：

　　公司签章：

　　________年____月____日

工资收入证明格式5

___________银行_______分（支）行：

　　兹有_______同志，证件名称_______、号码______________，系我单位_______（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作_______年，合同期至20_______年_______月，在_______（部门）任_______职务，其税后月均收入为人民币（大写）_______元（含工资、补贴、奖金和分红），月住房公积金的单位缴存部分为人民币（大写）_______元。特此证明。

　　人事（劳资）部门公章：

　　日期：_______年_______月_______日

开票证明格式5篇（扩展5）

——开票员年终工作总结5篇

开票员年终工作总结1

　　时光飞逝，我进入英特储运科工作有一年多了，在自己的努力和同事们的帮助下，已经成为一名合格的药品保管员，并初步掌握第三方物流的基本知识和要求。

　　记得xx年夏日炎炎的9月，刚从学校毕业的我，成为一名新员工进入英特，深感欣喜。刚来储运科，被分配到第三方物流系统纳入员的工作，接触“第三方物流”这个新名词十分生疏，脑子里出现好几个疑问，什么是“第三方”、什么是“物流”、什么是“第三方物流”，在郑师傅的带领下，了解一些仓储的管理和流程，知道“第三方物流”就是物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。我的工作是系统纳入员，就是要把进货，销售，进退，销退都纳入电脑的系统，接触这个系统的时候，感觉这个流程的每一部操作都很烦琐，但后来在信息部韦师傅耐心的指导下，对这个系统整个流程有了解，慢慢地也能独立操作并认真做好每天的台账和每月的报表。那时，“第三方物流”刚刚建立，要进行GSM验收，刚来的我，只是从书上了解药品经营质量管理的大致规范，并没实际操作过。在质检科刘经理以及师傅们开会培训中，体会到每一个细小环节都要做到最好。最后在大家的努力下GSP顺利通过。

　　xx年xx月底，储运二科保管员缺人，我服从领导安排接收中成药保管员这个工作。开始，对每个药品的规格、产地都不熟悉，还好有装卸工小韩师傅在，一边发货一边跟我讲该药品的规格和产地，在空余时间我也去仓库走走看看，熟悉下药品。渐渐地也熟悉我管的外用和针剂以及医疗器械的规格产地。每一票货发好，都要进行系统点单，有时业务员开票批号没有按照先近现出原则，就要在点单前选择批号，在其他保管员的指导操作下，能够独立操作。

　　在xx年10月，我们保管员对新系统的做了数据采集，把采集来的数据整理后纳入电脑。11月份仓库的搬迁，在新特药和中药的同心协力下，短短2天内，把九堡库区所有的商品都搬到康桥，把每个商品整理地有条不紊，做好盘库的工作，并能在第二天不影响业务的情况下正常工作。忙完仓库搬迁的工作，大家又在为xx年1月的GSP验收做准备，规范地做好药品不合格台账以及医疗器械的销售退回台账和不合格台账，整理并堆垛药品。在质检科刘经理的按照GSP的规范去执行每一个细节，在大家的努力下GSP也顺利通过。

　　新环境，新系统，GSP认证过后，双修日大家都在为新系统的操作进行培训。春节期间，大家放弃了休息时间，进行系统切换，把现有库存的药品、数量、批号等纳入电脑并做好盘库工作。节后，新系统顺利进行。大家对新系统、流程，都不是很熟练，难免会有差错产生，但都及时地更正。

　　由于第三方物流人员有所调动，我又被分配到这个工作，由于这个工作已有一年多没做，有所生疏，在空余时间请教项杰一些系统操作以及一些工作要求，做了每月的报表。最近，我加班加点，和同事完成了整个物流的流程冷链的流程，得到了领导的好评。

　　在今后，我会更努力的工作，对内，及时做好入库、出库的系统流程以及手工台账和每月的报表，对外，和委托单位做好交流。我相信，经过大家的努力，网络的宣传，第三方物流的委托单位以及业务量一定会增长。

开票员年终工作总结2

　　20xx年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结经验，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的能力有待增强，部分工作会存在依赖性；对个别问题处理欠缺胆量，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快征服。总之，本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针：

　　“积极主动、求效求真、锐意创新；虚心请教、细心工作、耐心解释；尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”

　　围绕财务工作的重点开展工作，对下一年度的工作计划如下：

　　1、全面整理小区财务档案资料，重新编制《XX北区财务档案电子检索目录》，同时尽量建立一套完整的电子表格资料，充分运用电脑的准确性，快速高效性，提高资料查询的速度。

　　2、继续理顺各人的职责，根据新的财务制度重新制定《小区财务工作计划》，并定期编制月度总结向经理汇报。

　　3、细心做好日常开票收款工作，提高小区的收费率。

　　4、增强对各停车场收费的监督力度；定期与售楼部核对已售车位，编制月度停车场使用率统计表；同时定期到各岗位进行巡查，了解收款情况，及时发掘存在问题；定期整理停车登记表，每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪；妥善处理由于销售车位而引起的业主投诉。

　　5、建全各层次的财务核对制度，把好每一个关口，有效控制财务工作诉出错率，凡事都要养成注重复核的习惯。

　　6、巩固对发票、收据等的管理工作，做到“0缺贷”和“0缺票”。继续熟悉税控软件的操作，做好税控发票的申领和核销工作。

　　7、提高小区银行划账处理速度，做到当天划账片，明天可以交单。完善工行划账系统，做好资料更新。

　　8、继续建全财务知识培训制度，定期对新知识新法规进行学习、讲解。而自已也注重专业知识的学习，计划在下年度考榷会计电算化中级证》、《物业管—理—员中级证》、专升本的*高考和参加全国注册会计师的考试等。

　　9、整理向项目公司请款的资料，做好各项请款工作。

　　10、做好XX庭园的收楼准备工作，包括软件和硬件的准备，房间业主资料的录入，水电表底数的录入与登记，房间费用的设置等。

开票员年终工作总结3

　　我在单位担任销售大厅开票的工作，刚开始我认为开票工作比较简单，不过是填填单据等事务性工作，但是通过前一阶段的学习，才知道自己对开票工作的认识和了解太肤浅了，开票工作不仅责任重大，而且有不少的学问和技术性问题，需要反复练习，理解性学习才能掌握。我的理论和实践有还有一定的差距，缺乏工作经验，还好在指导老师的帮助下，我学会了如何开票以及填写票据，保证自己经手的票据的安全与完整，学会了使用开票软件，理解了这项业务的程序及来龙去脉。通过三个月的学习与实践，知道了要做好开票工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，要认真对待每一张票据。

　　销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水*，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：

　　（一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水*。销售开票工作需要很强的操作技巧。作为专职的开票人员，不但要具备处理一般会计事务的财务会计专业基本知识，还要具备较高专业知识水*和较强的数字运用能力。

　　（二、做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，各种票据，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　（三、开票人员必须具备良好的`职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。

　　目前，我厂刚刚投产运营，作为销售开票人员的工作量并不大，在前一阶段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是销售开票以及财务方面的学习，学习如何分析企业的经营状况，为今后新业务的开展和经营范围的拓展，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！

开票员年终工作总结4

　　20xx年度好快就要过去了，也意味着新的挑战即将来临，过去的工作无论正确与否，都应通过总结经验，理清思路，取长补短，为下一年度再创佳绩作好准备。而在过去的工作当中，也暴露出自已的一些存在问题，需要正视。例如，领导统率的能力有待增强，部分工作会存在依赖性；对个别问题处理欠缺胆量，财务的复核工作并不完善等，务必在末来的工作当中尽快征服。总之，本人会继续遵循自我监督的“三十六”字方针：

　　“积极主动、求效求真、锐意创新；虚心请教、细心工作、耐心解释；尽职尽责、谨慎稳重、相互沟通。”

　　围绕财务工作的重点开展工作，对下一年度的工作计划如下：

　　1、全面整理小区财务档案资料，重新编制《xx北区财务档案电子检索目录》，同时尽量建立一套完整的电子表格资料，充分运用电脑的准确性，快速高效性，提高资料查询的速度。

　　2、继续理顺各人的职责，根据新的财务制度重新制定《小区财务工作计划》，并定期编制月度总结向经理汇报。

　　3、细心做好日常开票收款工作，提高小区的收费率。

　　4、增强对各停车场收费的监督力度；定期与售楼部核对已售车位，编制月度停车场使用率统计表；同时定期到各岗位进行巡查，了解收款情况，及时发掘存在问题；定期整理停车登记表，每月3号前将尚未购买月保的车牌等资料交住车场收款员和物业、保安部跟踪；妥善处理由于销售车位而引起的业主投诉。

　　5、建全各层次的财务核对制度，把好每一个关口，有效控制财务工作诉出错率，凡事都要养成注重复核的习惯。

　　6、巩固对发票、收据等的管理工作，做到“0缺贷”和“0缺票”。继续熟悉税控软件的操作，做好税控发票的申领和核销工作。

　　7、提高小区银行划账处理速度，做到当天划账片，明天可以交单。完善工行划账系统，做好资料更新。

　　8、继续建全财务知识培训制度，定期对新知识新法规进行学习、讲解。而自已也注重专业知识的学习，计划在下年度考榷会计电算化中级证》、《物业管理员中级证》、专升本的*高考和参加全国注册会计师的考试等。

　　9、整理向项目公司请款的资料，做好各项请款工作。

　　10、做好xx庭园的收楼准备工作，包括软件和硬件的准备，房间业主资料的录入，水电表底数的录入与登记，房间费用的设置等。

开票员年终工作总结5

　　伴随新年钟声的临近，年又悄然到来。站在新的起点，又向着新的一年迈进。过去的年，面对严峻的形势和复杂的挑战，公司积极应对、团结拼搏、砥砺奋进。虽未能完成总公司下达的目标任务，但仍然做了大量工作。

　　全年计划生产水泥20万吨，实际173400吨（比去年的`173891吨，减少491吨）、销售水泥173416吨（比去年的175483吨，减少2067吨）。

　　20xx年，是更具挑战的一年，面对周边水泥企业的挤压，形成的水泥价格战。市场疲软、水泥价格下降、原材料价格上涨、人工成本上升，真可谓困难重重。但我们任然充满信心。

　　为总结经验、查找不足，把年目标计划落到实处。在这里我就年工作作如下总结，包含四个部份：

　　一、年计划指标完成情况；

　　二、年内工作简述；

　　三、不足与改进；

　　四、年工作构想。

　　一、年计划目标完成情况：

　　（一）产销任务：

　　1、包装水泥：计划20万吨，实际完成173400吨，完成计划的86.7%。

　　2、销售水泥：计划20万吨，实际完成173416吨，完成计划数的86.7%（其中：四川片完成80414吨去年97586吨，云南片完成92907吨去年77896吨）。

　　（二）台时产量及设备运转率：

　　1、生料磨：计划：≥36吨/小时。

　　实际：台产33.1吨/小时（去年35.18吨/小时），运转率72%。

　　2、立窑：计划≥19.5吨/小时。

　　实际：台产18.16吨/小时（去年18.72吨/小时），运转率77%。

　　3、破磨台产51.6T，运转率39%。

　　4、水泥磨：1磨、2磨：综合计划≥45吨/小时，实际：台产48.6吨/小时（去年36.7吨/小时），运转率1#磨45%，2#磨39%。

　　（三）能耗指标：

　　1、吨水泥电耗：计划≤80度，实际87.5度（去年89.75度），与去年同期度相比下降2.25度。

　　2、吨熟料煤耗：计划（标煤≤120kg），实际124kg（去年123㎏标煤），与去年同期相比，上升1kg/吨。##

　　（四）安全情况：

　　全年共发轻微工伤8起（医疗费用29750元），无重大安全事故发生。与去年相比，事故次数减少，损失较上一年明显下降，但安全形势依然严峻，安全工作一刻也不能松。

　　（五）质量指标：

　　①出厂水泥

　　计划：32.5级3天强度14－16Mpa，28天强度≥34－35Mpa；

　　实际：32.5级出厂水泥3天强度15.1Mpa（上年15.2），28天强度34.1Mpa（上年35.2）；

　　②熟料

　　计划：3天强度≥32Mpa，28天强度52Mpa；

　　实际：3天*均强度29Mpa（上年29.8）；二十八天*均强度50.4Mpa（上年51.8）；

　　③袋重合格率89.2％（上年99%）。

　　（六）掺合材：

　　计划指标：年*均掺入量≥40%。实际年掺入量38%。

　　（七）主要经济指标：

　　1、因市场原因，销售收入与去年同期相对下降；

　　2、税利实现与去年同期比，距离较大。

　　（八）主要原料供应：

　　1、石粉：进场130407吨。

　　2、其它原材料：满足生产需求。

　　（九）节能环保工作：

　　年环保设备运转正常，基本满足散点收尘需要。

　　二、年内工作浅述：

　　（一）矿山整改确得新进展，通过整改验收，石粉生产环境及均化实施日趋完善，安全生产环境明显改善。

　　（二）管理制度日趋完善，工作可考核度得以提高，把生产、质量、安全、成本指标与工资挂钩，员工与企业共荣辱。

　　（三）质量管理体系运行正常，体系认证制度得以保持和持续改进。

　　（四）工艺设备得到进一步完善，配套日趋合理。随着石粉新线、包装输送系统、掺合材等工程的改造，产品质量得以提高，从一定程度上解决了过去引一发而动全身的质量体系，根据市场要求，加强对云南市场黑色水泥的生产控制，使公司水泥在云南市场，得以立足，从近几个月情况看，前景还是不错的。

　　三、不足与改进：

　　（一）计划措施欠周密，执行监督机制滞后，未能按照计划要求落实或结果偏差较大。

　　（二）生产管理一定程度缺失，机误率较大，重运转时间，不注重产出，台时产量不理想。需要加强生产管理工作，

　　加强沟通、理解，形成一体，同时要划清责任、明确职责，机修人员考核和生产任务、运转率、台时产量切实挂钩。

　　（三）从水、电、煤到各种易耗品及整个运行费用的控制，把生产成本降下来，以提高产品的市场价格竞争能力，以应对对当前及今后一段时间水泥行业价格战带来的巨大冲击，赢得生存的机会。

　　四、年工作构想：

　　（一）紧紧围绕公司《年天一总公司发展计划》，作好工作，赢得公司的生存与发展空间。

　　（二）科学管理，在安全、环保、低成本运行的基础上，把年目标计划落到实处。

　　（三）完成总公司下达的责任指标：

　　（1）产销水泥19万吨，力争20万吨；

　　（2）水泥生产制造成本控制在180元以内，综合成本控制在215元/T以内；

　　（3）台时产量：生料35T/h、立窑19T/h、破磨55T/h、水泥1#磨20T/h、2#磨30T/h；

　　（4）设备运转率≥90％；

　　（5）质量指标：熟料3天强度≥30Mpa，28天强度≥52Mpa；出厂水泥32.5级3天强度≥14-16Mpa，28天强度≥34-36Mpa；

　　（6）能耗指标：吨水泥电耗≤80度、熟料煤耗≤120

开票证明格式5篇（扩展6）

——开票岗位职责5篇

开票岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责完成客户的订单报价，电脑输入处理以及维护客户与公司间的客情关系。

　　2、负责分担完成公司制定的年销售计划。

　　3、完成客户投诉、意见反馈处理的登记。

　　4、协调其他部门完成工作

　　任职要求：

　　1、有和客户及公司内部人员的协调工作能力。

　　2、有从事电话销售工作的心理素质。

　　3、有药品销售工作经验者优先！

开票岗位职责2

　　工作职责：

　　1、按要求开据增值税专用发票和普通发票，整理、装订、保管发票和开票附件资料，整理、统计开票数据；

　　2、运用pos机收款；

　　3、其他领导交办的工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，专业不限，可接受应届生；

　　2、熟练的电脑操作和使用技巧，熟练使用office办公软件，熟悉开票系统及财务软件优先；

　　3、具备良好的沟通能力及解决问题能力；

　　4、做事积极，为人正直、诚实，无不良从业记录。

开票岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责核对开票信息，开具增值税专用发票，及普通发票；

　　2、当月开具的增值税发票进行整理；

　　3、财务经理交待的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先；

　　2、工作认真负责，心态积极；

　　3、熟练使用开票软件及办公软件

　　4、有相关开票经验者可适当放宽。

开票岗位职责4

　　职责描述：

　　1、负责及时、准确更新租户合同台账；

　　2、每月定期向租户指定电子邮箱发送收费通知单（电子）；

　　3、负责按日更新商业租约费用收费统计台账，每周一提供发票开具清单至开票岗；

　　4、负责按照商业租约费用催缴流程，协同相关部门进行欠费催缴，及时反馈商户欠费情况；

　　5、负责就租户租约费用收缴与相关业务部门进行及时、有效的沟通；

　　6、负责与租户就商业租约费用的收缴进行解释、沟通；

　　7、负责按照核算手册要求进行收入业务相关的财务核算与凭证编制；

　　8、负责整理会计凭证并按要求完整提交部门助理进行凭证装订；

　　9、负责商业档案的日常管理归档工作。

　　任职要求：

　　学历：本科学历

　　专业：财务及相关专业

　　年龄：25—30岁

　　经验：5—8年以上大中型企业同类型工作经验

　　专业知识：熟悉会计知识和账务处理，了解国家相关法律法规

　　通用技能：熟练操作excel、word等办公软件；熟练运用常用操作技巧专业技能熟练操作财务软件，熟悉oracle系统者优先

　　职业素养：具有良好的沟通能力、执行能力、团队合作精神；认真细致、做事有条理；责任心强；善于思考。

开票岗位职责5

　　1、 负责及时完成应收记账，打印销售清单财务联;

　　2、及时对发票进行领用存登记，编制与发票相关的报表;

　　3、负责开具、保管发票，及时预警发票库存，提供购买发票的资料;

　　4、负责对已开发票的销售清单进行统计，税控与业务系统保持一致，并编制核对表;

　　5、发票专用章的使用与管理;

　　6、完成领导安排的其他临时工作。