工程现场管理制度

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第一章总则

为了加强公司审计监督,维护投资人的合法权益,

并使内部财务审计工作制度化、规范化,根据国家审计法规,结合本公司实际情况,制定本制度。

本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。

第二章审计机构和职权

审计机构及职责

(一)财务部是公司内部财务审计工作的主管部门,

负责公司内部审计的组织实施。

(二)审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构,负责某一审计项目的实施工作,包括拟订审计工作计划(方案)、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。

(三)审计工作组组长是审计工作组的业务负责人,

在审计工作期间的职责有:

、贯彻执行国家审计、财经法律、法规,贯彻执行集团及公司内部审计制度;

、根据确定的审计项目,

编制审计计划或方案,

经批准后组织实施;

、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务,并出具详尽的审计报告;

、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为,要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定;

、向公司领导报告审计工作状况,提出完善内部控制和管理措施的建议;

、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作,保守公司秘密。

(四)审计工作组成员是审计工作的具体实施人员,

在审计工作期间的职责有:

、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度;

、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作;

、具体实施工程项目预算、决算审计;

、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作,保守公司秘密。

审计人员的权力

审计人员在开展审计工作过程中有以下权力:

(一)组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议;

(二)参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

(三)要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料;

(四)检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产;

(五)对有关事项展开调查,

有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料;

(六)提出改进管理、提高效益的建议;

(七)对违反财经法规行为提出纠正意见;

(八)对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员,提出追究责任的建议;

(九)对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告;

(十)对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的,有权向总经理提出建议,采取必要措施,

追究有关人员责任。

审计人员的责任

(一)审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

(二)审计人员必须严格按审计制度、程序开展工作,对审计事项应严格保密,

未经批准不得公开。

(三)审计人员应对审计工作的规范性、审计结果的真实性、严谨性负责。

第三章审计对象、范围和依据

审计对象一般包括

(一)公司各职能部门、员工;

(二)公司全资子公司、分公司、控股公司;

(三)公司参股企业的派驻人员;

(四)董事会、监事会、总经理认为需要审计的其他事项和人员。

审计范围

(一)与财务收支有关的经济活动;

(二)财务预算执行情况、决算;

(三)公司资产的使用、管理及保值增值情况;

(四)开发项目工程预、决算的真实性、合法性;

(五)国家财经法律、法规执行情况;

(六)企业管理活动的合规性;

(七)其他认定应当审计的事项。

审计依据:

(一)国家法律、法规、政策;

(二)公司规章制度;

(三)公司经营方针、计划、目标、全面预算;

(四)工程技术标准、规范、定额、工程造价管理相关规定;

(五)公司内部材料价格信息资料库等;

(六)建设项目审批文件及投资计划;

概算批复及概算调整文件;

工程项目招、投标文件,工程承、发包合同,补充合同或施工协议书;工程设计、竣工图纸、设计会审纪要和设计变更通知书;

隐蔽工程记录、地质勘探资料、工程变更洽商记录及其它有关签证;全套施工结算书;工程验收会计纪要和验收证书;

设计、施工单位、监理单位的资质等级证书及取费证书;

(七)自建设之日建设项目的`财务报表、工程竣工决算报表、会计帐簿、会计凭证及其它与工程财务核算有关的资料;

已拨付工程进度款和垫付材料款清单;项目部初审意见及其它需要说明的问题;其它与建设项目有关的文件资料等。

第四章审计类型、方式

公司审计类型包括:

(一)日常财务收支审计。是指对被审计部门/单位/人员财务收支的合法性、真实性进行监督检查。

(二)工程项目预算、决算审计。是指对公司开发项目预算、决算的真实性、准确性、合理性、规范性所进行的监督检查。

(三)专案审计。

对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

(四)其他专项审计

、任期审计。

经济责任是指企业负责人任职期间对所在企业的资产、负债、损益的真实性和效益性,以及实现企业经营目标和经济效益指标等有关经济活动应负有的责任,

包括直接责任和主管责任。

、效益审计。在财务收支审计基础上,对其经济活动效益性,

合理性进行审计。

公司审计方式有:

(一)报送(送达)审计。

被审计部门/单位/人员接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

(二)就地审计。

审计人员到被审计部门/单位/个人所在地进行审计,后者应提供必要的工作和协助提供生活条件。

第五章审计内容

审计的内容包括:

(一)全面预算执行情况;

(二)固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预算、决算、竣工、开工审计;

(三)资产管理情况;

(四)经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;

(五)内部控制制度的健全、严密、有效性;

(六)重要经济合同、契约的签订;

(七)各部门、下属单位领导离任审计;

(八)联营、合资、合作企业和项目投入资金、财产使用及其效果;

(九)配合审计(会计)师事务所对公司、有关部门的审计;

(十)公司领导安排的其他审计事项。

第六章审计工作程序

审计工作程序:

(一)制定审计计划和工作方案,经总经理批准组织实施。

(二)书面通知被审计部门/单位/个人,说明审计内容、种类、方式、时间。

(三)实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关部门/单位/人员调查取证等措施。

(四)提出审计报告,经公司领导层审核同意后做出审计结论。

(五)下达审计决定。

(六)复审。被审计部门/单位/人员在接到审查处理决定天内,如果对审计结果持有异议,

可以向公司提出书面复审申请,

经总经理批准,组织复审。

(七)进行后续跟踪审计。

审计过程注意事项:

(一)审计前,

应向被审计单位/部门/人员出示由总经理签发的审计通知书;

(二)审计决定由总经理批准下达;

(三)复审期间,原审计结论和决定必须照常执行;

(四)重大事项审计报告应报董事会、监事会备案;

(五)审计过程中若发现问题,

可随时向公司报告,

提出制止意见。

第七章审计档案管理

审计档案管理范围:

(一)审计通知书和审计方案;

(二)审计报告及其附件;

(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;

(四)反映被审计部门/单位/人员和个人业务活动的书面文件;

(五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;

(六)审计决定以及执行情况报告;

(七)申诉、申请复审报告;

(八)复审和后续审计的资料;

(九)其他应保存的审计原始资料。

审计档案管理参照会计档案管理办法进行管理。

第八章奖励与处罚

审计人员有权对被审计部门/单位/人员之遵纪守法、取得突出贡献或显著经济效益情况向总经理提出各类奖励建议。

有下列行为之一的单位和个人,根据情节轻重,给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分:

(一)拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的;

(二)阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;

(三)弄虚作假、隐瞒事实真相的;

(四)拒不执行审计决定的;

(五)打击报复审计人员或举报人的。

对有下列行为的审计人员,根据情节轻重,

分别给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分:

(一)利用职权谋取私利的;

(二)弄虚作假、徇私舞弊的;

(三)玩忽职守,给公司造成重大损失的;

(四)泄露公司秘密的。

以上行为(第十七条、第十八条)触犯法律的,

提请司法机关依法追究刑事责任。

第九章附则

本制度由财务部负责拟订、解释、修订。

本制度下发后执行。

为加强本局财政财务管理,促进审计工作任务的完成,在严格执行国家有关法律、法规和财务规章的基础上,

根据统一管理、集体领导、财务公开、民主监督、廉洁效率的原则,结合本局实际,制定我局财务管理制度如下:

一、加强财政财务统一管理

、统一财务计划。财政财务收支实行统一计划管理。年度计划由局办公室在上年底根据需要与可能的原则,

在征求各业务科室意见的基础上拟订,经局长办公会议审核批准后制定季度和月计划报分管财务的局长同意后执行。

、统一财务收支。严格执行预算,按照收支平衡,略有结余的原则,

合理安排各项资金,不得超预算安排支出。实行分管财务的局长一支笔签字。

、统一财务核算。本局各项财政财务收支纳入州级会计结算中心统一核算,不得单独设立账户。

由单位财务管理员按照《会计基础工作规范》和《州级会计集中核算财务报账暂行办法》等财务管理办法,审核报账票据,严格报账手续,

向结算中心报账。

及时办理财务结算,清理局内应收应付款项,

保证局机关正常运转。

、统一各类办公用品购置。

实行局办公室统一购进、保管、领用登记制度。单位价值未达到固定资产规定标准的物资,

作为低值易耗品管理。电器类等物品经办公室资产管理人员检查,确实不能维修的,按以旧换新的原则更换。

一次购置办公用品或印刷资料金额在元以上的,

应书面写出购置、印刷计划,经办公室主任审核,

报分管财务局长审批同意后购置,并由两人以上经办。

办公设备(含取暖器、计算器等电器类物品)更换维修应到局办公室统一进行登记,

由办公室主任审核,报分管财务局长审批同意办理。修理完毕,由固定资产管理人员及相关科室人员验收签字后,

局财务作为费用结算依据。

、统一固定资产管理制度。本局所有固定资产由局办公室统一进行管理。办公室财务人员应按照国家有关固定资产管理制度规定,

建立健全和完善相关的账表卡片,并定时进行清理核对。

二、加强财务管理集体领导。

财务管理实行集体领导原则,财政财务收支和大笔的支出应经局长办公会议审查同意。

除正常的办公业务费用和计划安排的支出项目外,万元以上的购置、修缮等支出应由办公室或分管领导提出,经分管财务的领导审核后提交局长办公会议审定,

两人以上经办。

三、实行财务公开制度

、收支计划公开。

财政财务收支计划的拟订应征求各科室的意见和建议,计划经局长办公室会议审查通过后,应在局内张榜公布。

、收支执行情况公开。

财务收支计划执行情况应按季在局内以书面或职工会的形式进行公布,公布的主要内容应包括财政预算拨款情况和各项收入支出执行情况。

、管理制度,

执行标准公开。本局制定的财政财务管理制度和有关执行的支出发放批准都应向职工公开,接受职工查询。

四、加强民主监督

成立民主理财监督小组,对本局财政财务收支计划和执行情况进行监督。民主理财监督小组由局党支部、工会和职工代表各一人组成,局党支部代表为组长。

其任务是:对局办公室拟订的财政财务收支计划进行审核,提出意见供局长办公会议审定时参考;职工对财政财务收支情况需要查询的,经分管财务的局长同意,

由民主理财监督小组查询后给予答复;年终对年度财务收支报表进行审核鉴证;收集职工对财务管理的意见和反映,向办公室和分管财务的领导进行反映并提出意见和建议。

五、坚持廉洁、效率原则,提高资金使用效益

本局财务人员、分管领导和全局职工,要树立勤俭节约和模范执行财经纪律的观念,从节约一分钱、一张纸、一吨水、一度电入手,

把招待费、电话费、会议费、机车修理、汽油费、打印耗材等费用作为管理重点,严格管理,提高资产使用效益,确保审计工作任务完成。

为进一步规范和完善财务制度,

加强局经费管理,提高资金使用效益,

严格财经纪律,

强化监督机制,根据行政事业单位财务管理有关规定,

结合本局实际,

特制定本制度,请遵照执行。

第一条财务审批实行局长负责制,并实行“每月报账”、“每季审核”、“每年审计”。“每月报账”即财务人员与办公室主任每月月底向局长进行逐笔报账;

“每季审核”即每季度末由纪检书记对财务收支情况进行审核;

“每年审计”即每年年初对上一年度财政财务收支情况进行内部审计。

第二条在预算和结算方面,财务人员严格按“先批准后使用”的原则。

第三条大额支出必须经局长办公会研究通过,方可列支。

第四条办公室主任在分管局长的领导下,根据各项政策、制度的规定,

具体负责财务管理工作。财会人员根据国家会计制度,

做好局内预算资金、预算外资金和专项资金的记账、算账、对账和经费报销工作,定期到区会计核算中心报账。

第五条财会人员要经常分析和如实反映局内财务状况,每月以书面形式向局长及局办公室主任反馈开支明细,

重要情况随时报告。办公室主任应随时将具体情况向局长报告。

第六条财务工作要严格遵守和坚决维护国家财经制度和上级规定,实事求是,

帐目要日清月结、数字准确、内容真实、送报及时,严禁弄虚作假。

报支活动要有章可循,做到办事有计划,收支有预算,

报销有标准,分析有资料,检查有依据,对违反财经纪律的行为均有权制止。

第七条按照县财政局关于部门“三公经费”公开制度的规定内容在政府站上公开。

第八条建立健全局财务会计档案,档案实行专人专柜管理,

年终须按文种、类别、性质进行收集、整理、归档。

第一章、安全视频监控部分

第一条

为了加强公司建筑工程质量、安全生产和文明施工监督管理,推动公司信息化建设,规范施工现场的作业行为,结合本公司实际情况,制定本规定。

第二条

工程施工现场视频监控系统(以下简称视频监控系统)需具备视(音)频采集、传输、编解码、终端监控和存等功能。

第三条

视频监控系统包括公司监控中心、视频监控专网、项目部施工现场视频监控系统三大部分内容。

第四条

在施工现场的作业面、料场、出入口、仓库、围墙或塔吊等重点部位必须安装监控点,监控部位应无盲区。

第五条

项目开工后办公、生活、材料堆放等区域规划布置完毕后天内需在本办法第三条规定的位置安装视频监控系统。

第六条

凡符合本办法第四条规定要求的建筑工程施工现场应设置监控室,

项目部应于工程开工之前须确定具体安装的公司。

第七条

凡符合本办法第四条规定要求的工程,对施工现场未及时安装或未按要求使用远程视频监控系统的情况,

项目部应当及时向公司技术中心报告。

第八条

施工现场应确定至少名能熟练使用远程视频监控系统的管理人员,负责设备日常管理确保施工作业期间该系统正常运行,

以保证信息的上传,监控系统应保证全天小时开机运行。

第九条

远程监控系统安使用情况作为企业安全生产管理工作的重要内容之一,列入企业年度安全考核、文明工地评审及其他奖项评比的内容。

第十条

对于符合本办法第四条和第五条规定要求的工程,

未安装视频监控系统且未向公司管理部门报告的项目部,将对项目部负责人进行考核。

第二章、警示管理制度

第一条

为了确保施工现场安全设施和安全防护能够发挥积极作用,根据人机工程学的原理和《建设工程安全生产管理条例》(国务院号令)的要求,施工现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必需悬挂安全警示标志,为了确保安全警示标志设置的准确与合理,

更根据建筑施工的特点,特制定本规定警示管理制度。

一、安全标志牌管理

、施工现场应根据工程大小和不同的施工阶段和周围环境及季节气候的变化、配备相应数量和种类的安全警示标志牌。

、安全警示标志应设置在明显的地点,以便与作业人员和其他进入施工现场的人易于看到。

、各种安全标志设置后,未经施工负责人批准,

不得擅自移动或拆除。

、施工现场应设置专人负责施工现场安全警示标志,并定期对标牌、警示灯完好情况进行检查,

发现残缺或毁坏的标志牌等要及时更新、更换。

、要经常教育施工人员遵守安全警示标志牌要求、爱护安全标志牌对破坏安全警示牌的行为要坚决制止,并按照《安全考核及奖惩制度》。

二、安全警示标志

、安全警示标志包括:安全色和安全标志。

、安全色是指传递安全信息含义的颜色,包括红、蓝、黄色和绿色。

红色:表示禁止

蓝色:表示指令

黄色:表示提醒

绿色:表示允许

、对比色是使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。

、安全标志的分类:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四种。

三、安全标志的使用

、在进入施工现场的大门入口,

必须悬挂进入施工现场必须正确佩戴安全帽等标志牌。

、具有火灾危险物质的场所,必须悬挂禁止吸烟、等标志牌。

、高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂当心坠落等标志牌

、在各种需要动火、焊接的场所,必须悬挂当心火灾等标志牌。

、在脚手架、高处平合、地面的深坑等处,必须悬挂当心坠落等标。

、旋转的机械加工设备旁必须悬挂当心伤手等标志牌。

、设备、线路检修、零部件更换,应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂禁止合闸等标志牌并建立警示带或隔离带。

、有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、物料提升机等场所,必须悬挂当心坍塌等标志牌并建立警示带或隔离带。

、有危险的作业区必须悬挂禁止通行等标志牌。

、专用的运输车道、作业场所的沟、坎、洞等地方,必须悬挂禁止靠近等标志牌。

、在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处必须悬挂当心触电等标志牌。

、在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口、出入通口必须悬挂安全通道等标志牌。

附则

(一)

本规定由公司前期工程部负责解释。

(二)

本规定自下发之日起执行。

第一条为保证实现班组工作现场秩序,消除管理和工作中的失误,

防止事故发生,特制定本管理制度。

第二条集团客户中心现场管理需要遵循的“”原理:整理()、整顿()、清扫()、清洁()、素养()、安全()、节约()。

第三条集团客户中心现场管理的主要内容

(一)各组组长、服务督导员必需随时关注客户经理在办公现场的服务态度,

及时指正客户经理的服务行为,确保客户经理接待客户、接听客户电话时态度规范。组长、服务督导员未按要求履行职责或考未及时指导、指导不到纳入绩效考核。

(二)全体员工不得在办公室聚集闲聊、大声喧哗,影响正常办公秩序。

第四条工作环境管理

(一)办公场地要搞好环境卫生,

保持工作场地的整齐规范,做到三无(无垃圾、无尘土、无污垢)、五净(墙面净、台面净、门窗净、地板净、设备净)。各组组长要对办公场地的卫生情况进行督促,发现各组组长现场管理督导不到位纳入绩效考核。

(二)个人办公场地保持清洁,桌面不得出现香烟、零食等与工作无关的物品,个人办公场地不得出现未送出的礼品,

凡检查发现纳入绩效考核。

第五条办公设备管理

(一)各组组长每天:前必须对办公场地摆放的办公物品、私人物品进行检查,凡未按要求摆放的纳入责任人绩效考核。

(二)确保办公室电脑、打印机等设备正常运转,

所有设施、设备如有故障必须当天上报固定资产管理员(兼职),上报故障的方式包括工单、电话,凡未及时上报故障或上报记录不符合要求的纳入责任人绩效考核。

第六条节能管理

(一)遵循公司“绿色行动计划”的要求,

在用电、用水、用纸等各个环节,

力求节约资源。

(二)打印报表时,应先预览查看是否符合要求,杜绝因打印格式不对浪费纸张的情况。

企业的现场管理是综合性较强的管理,对实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质,

提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义,为此,

特制定现场管理制度,

一、质量管理

。各车间应严格执行《程序文件》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定,履行自己的职责、协调工作。

。对关键过程按《程序文件》的规定严格控制,对出现的异常情况,要查明原因,

及时排除,使质量始终处于稳定的受控状态。

。认真执行“三检”制度,操作人员对自己生产的产品要做到自检,检查合格后,

方能转入下工序,

下工序对上工序的产品进行检查,不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过,

预防措施不制定不放过。

。车间要对所生产的产品质量负责,做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。

。严格划分“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区,做到标识明显、数量准确、处理及时。

二、工艺管理

。严格贯彻执行工艺规程。

。对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。

。严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产,对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行,

按规定进行检查,做好记录。

。对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检,符合标准或有让步接收手续方可投产,

否则不得投入生产。

。严格执行标准、图纸、工艺配方,如需修改或变更,应提出申请,

并经试验鉴定,报请生产技术部审批后主可用于生产。

。合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

。新制作的工装应进行检查和试验,判定无异常且首件产品合格方可投入生产。

。在用工装应保持完好。

。生产部门应建立库存工装台帐,按规定办理领出、维修、报废手续,做好各项记录。

。合理使用设备、量具、工位器具,保持精度和良好的技术状态。

三、定置管理

。安置摆放、工件按区域按类放置,合理使用工位器具。

。及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化,

应立即转序,不拖不积,稳吊轻放,

保证产品外观完好。

。做到单物相符,工序小票,

传递记录与工件数量相符,手续齐全。

。加强不合格品管理,有记录,标识明显,

处理及时。

。安全通道内不得摆放任何物品,

不得阻碍

。消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,

保持清洁卫生,

周围不得有障碍物。

四、设备管理

。车间设备指定专人管理

。严格执行《兰州同心电池有限公司设备使用、维护、保养、管理制度》,认真执行设备保养制度,严格遵守操作规程。

。做到设备管理“三步法”,

坚持日清扫、周维护、月保养,每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油,油质合格,

待检查无问题方可正式工作。

。设备台帐卡片、交接班记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

。实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符。

。严格设备事故报告制度,一般事故天内,重大事故小时内报设备主管或主管领导。

。坚持八字要求,

即:整齐、清洁、安全、润滑,做到“三好”“四会”“五项纪律”。

三好即:管好、用好、保养好。

四会:即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。

五项纪律:即:遵守安全操作规程、经常保持设备整洁,

并按规定加油,遵守交接班制度;

管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。

。设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修,不离岗(设备运行过程中),

对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。

。操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

。保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

五、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。

六、工具管理

。卡物相符,个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符,丢失赔偿,使用量具时轻拿轻放,

不敲刀刃具,不乱拆工装模具,

。各种工具量具刃具应按规定使用,

严禁违章使用或挪作他用。

。精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

。严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

。车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

七、计量管理

。使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

。量具必须保持完好无损,零件、附件无丢失,出现上述情况之一者,必须及时送质量部门以便检查、修理、鉴定。

。禁止使用过期或不合格量具,

做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞,使用后擦拭干净,较长时间不使用时要涂油,正确放置。

。所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或质量部检测中心的通知自觉及时送检。

。凡自制或新购计量器具均送质量部检测中心检查,合格后办理入库、领出手续。

。严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件,更不准作为他用,

不得使用非法计量单位的量具。

文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

。凡须报废的计量器具,应提出申请报质量部。

。各单位应按需要合理配备计量器具。

。对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者,

应视情节进行批评教育或予以罚款。

八、能源管理

。积极履行节能职责,认真考核。

。开展能源消耗统计核算工作。

。认真执行公司下达的能源消耗定额。

。随时检查耗能设备运行情况,杜绝跑、冒、滴、漏,消除长流水现象,严格掌握控制设备预热时间,

杜绝空车运行。

。未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。

九、劳动纪律

同综合部下达的管理制度。

二、车间管理

。车间可据公司制度,具体制定管理细则,报主管领导批准后实施。

。车间做到奖罚分明,帐目齐全,分配公开、公正。

。严格现场管理,要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

。经常不定期开展内部工艺、纪律产品质量自检自纠工作。

。积极参加技术培训,

大力开展岗位练兵,努力达到岗位技能要求。

。认真填写各项记录、工票、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。

三、文明生产

。车间清洁整齐,

各图表美观大方,设计合理,填写及时,

准确清晰,

原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写。

。应准确填写交接班记录、交接内容包括设备、工装、工具、卫生、安全等。

。室内外经常保持清洁,

不准堆放垃圾。

。生产区域严禁吸烟、烟头不得随地乱扔。

。车间地面不得有积水、积油。

。车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑]冒、滴、漏。

。车间内管沟、盖板完整无缺,沟内无杂物,

及时清理,严禁堵塞。

。车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放,

做到清洁有序。

。车间合理照明,

严禁长明灯,长流水。

。坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象,每天下班要做到设备不擦洗保养好不走,工件不按规定放好不走,

工具不清点摆放好不走,原始记录不记好不走,工作场地不打扫干净不走。

。边角料及废料等分类放到指定地点保管。

四、安全生产

。严格执行各项安全操作规程。

。经常开展安全活动,开好班前会,

不定期进行认真整改、清除隐患。

。贯彻“安全第一、预防为主”

。按规定穿戴好劳保用品,认真执行安全生产。

。特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。

。学徒工、实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导,

不得独立操作。

。交接班记录,班后认真检查,清理现场,

关好门窗,

对重要材料要严加管理以免丢失。

。非本工种人员或非本机人员不准操作设备

。重点设备,要专人管理,

卫生清洁、严禁损坏。

。消防器材要确保灵敏可靠,定期检查更换(器材、药品),

有效期限标志明显。

。加强事故管理,坚持对重大未遂事故不放过,要有事故原始记录及时处理报告,记录要准确,

上报要及时。

。发生事故按有关规定及程序及时上报。

为贯彻落实“单纯、集约、高效、清洁”的八字方针,严格按照整理、整顿、清扫、清洁、素养的管理标准,通过规范现场、现物营造一个和谐舒适的工作环境,培养职工的良好工作习惯,

最终达到提高整体管理水平的目的。特制定现场管理标准如下:

、各班组在本班的卫生区域内有明确的标牌,标牌上标有“××班组,

卫生责任人:×××”。

没有标牌,扣分。

、垃圾箱按照属地管理原则,垃圾装满后要及时清理,垃圾箱内不能有废旧设备及金属物质。

垃圾箱内废物装满,

未及时清理一次,发现一次扣当值分,

垃圾箱内有废旧设备及金属一项次扣分。

、厂房外卫生:无坑洼、积水、杂草、垃圾、砖石瓦块、废旧设备、油污、烟头、残茶剩饭、食品袋等,否则每项次扣分。

、厂房内及室内卫生:室内无灰尘、油污痕迹、烟头、残茶剩饭、食品袋、地面积水等,否则每项次扣分。

、设备卫生:应保持设备整洁干净,无油污,见本色。

手摸有灰尘,油污等,每项次扣分。

、门窗玻璃卫生:门窗玻璃及边框完好清洁,

手摸有灰尘痕迹,每项次扣分。窗子槽沟不允许有灰尘,

每项次扣分。

、值班用具、各种记录、日志、书籍等按定置存放,茶杯摆放整齐。否则每项次扣分。

、值班室桌面、盘面(各种控制盘、操作盘)清洁无杂物、抽屉及盘面门子关闭严密,

表面无乱写、乱画现象,否则每项次扣分。

、值班室吊扇、灯具、墙面、暖气等清洁,否则每项次扣分。

、凡在动力厂范围内动土动工的必须逐级汇报厂部领导,否则一次扣分。因汇报不及时造成危害及事故的一次扣分。

、备品备件、拖把、扫帚、笤帚、垃圾撮子、垃圾桶等卫生用具必须定置管理,放至规定位置,否则每项次扣分;各岗位不准有小凳子、小桌子等厂部配备以外的任何物品在工作现场,头盔、衣服、鞋子、帽子、手包等个人物品一律放置橱内否则每项次扣分,

并没收相应物品。

、厂内所属现场所有公共财物要注意爱护,

因看管不善等原因丢失或损坏根据实物价值进行相应扣分。

、室内卫生每个班次都必须打扫并按标准保持清洁,室外卫生各班要按班次进行划分,检查时仅考核当班次区域。

、公司有关部门检查现场及设备卫生出现一处不合格每项次扣分,

罚款责任到值到人。

、未涉及到的不达标项目厂部将依照标准酌情处理。

、本规定采取周五检查与日常抽查相结合的方式,

以值(班)为考核单位。

可口可乐、宝洁、本田、高露洁、福特……这些都是全球知名的企业与公司,在每年为社会创造巨大价值的同时,这些生产型企业是如何管理生产现场的?管理生产现场有哪些有价值的‘工具和方法?生产现场管理的方法与工具,

主流的有现场、现场管理、现场目视管理、现场改善和现场问题解决方法。

现场

现场(--)指的是现场指导。“师徒制”、“导师制”都是现场指导的有效机制,其核心的技巧在于清楚地理解现场的培训职责,

科学运用的四个阶段与七个步骤。

可口可乐与宝洁的工厂都非常重视现场,新进的员工将由一个师傅级的员工带领,直到他熟练掌握本岗位的全部操作要领。现场是为了快速培养熟练员工,

在此基础上进行岗位轮换,则可以造就多技能员工。“一专多能”的员工可以提高生产效率,增加生产管理的灵活性,这是每一个现场管理者所追求的一线员工管理目标。

现场管理

指的是整理、整顿、清扫、清洁与素养,在里面最强调素养,

所谓“始于素养,归于素养”。现场的整理、整顿、清扫与清洁相对容易做,尤其在生产的现场与办公的现场,

有各级干部在监督执行,总经理通常不担心做不好。难度最大的是素养的形成。

广州本田汽车的工厂实施成效卓着,

可谓我们身边活生生的例子,其心得在于管好工厂的“两张口”,

一个是“入口”,

一个是“出口”,

即工厂的员工餐厅与洗手间,这两个地方最能反映员工的素养。如果有机会到广州本田工厂,你可以见到那里的员工餐厅明亮整洁,

一尘不染,但没有专职的清洁工。员工就餐前餐厅是什么样,就餐结束后员工会自觉将它保持原样,

就餐中如有汤水、残羹洒落,员工会立即清扫,保持清洁,

所以员工就餐完毕离开后,

餐厅立即就重现之前的整洁状态。洗手间也保持得十分清洁,甚至有些艺术的装饰,

可以说不亚于五星级酒店的标准。

现场目视管理

现场目视管理追求的是“透明化”,也即工厂的管理状态一目了然,随时看得见,有问题可以立即发现,有效果也可以立即展现。

许多工厂都在实施各种管理系统,系统的作用究竟如何,最好的做法就是在现场反映出来,

所以说目视管理也是检验系统运行成果的一种有效方法。

广州高露洁的工厂在目视管理方面的做法值得借鉴。在车间入口的走道边是生产绩效的展示橱窗,采用透明玻璃管与不同颜色的填料表示绩效水平。在生产线的适当位置悬挂电子显示屏,

随时反映生产效率与异常状况,

而在经理的办公间也有显示终端,方便对生产现场实时监控。

车间柱子上漂亮醒目的“外衣”,是公司产品的电视或平面广告,

当然,

这些“衣服”会定期更换,

好像在随时提醒员工要关注客户需求的变化。

现场改善

现场改善最基本的做法是通过有效的流程分析,找出生产现场的损失与浪费,

并努力将其衡量出来;然后遵循的管理循环,

制定并实施改善方案,持续地追求现场价值的最大化。国外最经典的案例是丰田汽车的工厂,在生产现场大力推行个别改善提案制度,实施现场改善,

使得其制造过程的增值比高达%,

远远大于同业竞争对手。

现场问题解决方法

现场问题解决方法按照-的管理循环展开,

具体包括个基本步骤,也有人将其归纳为现场问题解决的法,这符合问题解决的逻辑顺序。

法有利于群策群力,快速解决现场问题。

福特汽车是全力推行法的领先企业,

通用电气以及其他许许多多的企业也通过在现场推行这一方法,全面调动了员工参与的积极性,

提高了工厂的质量水平,

降低了生产成本,确保了准时交货,并为客户提供了更加全面周到的服务。

一、目的:经过建立公司自我的现场管理体系,

规范现场员工行为、举止;保障硬件使用贴合客户需求的标准;对销售流程、售后服务流程中进行监控。

经过有效的现场监督及时发此刻各服务流程中的弱项及存在的问题,

并分析点适存的问题,

提出改善计划,保证综合客户满意度的持续提升。

二、适用范围:对客户可接触区域的人员、硬件、流程进行适时现场管理。

三、职责:

。总经理:负责对现场管理制度的审批及资源配置的支持。

。行政经理:负责编写修改完善本制度,

并对现场管理工作进行适时的监控。

。展厅经理:负责督促本部员工对现场管理工作的有序开展。

。车间主管:负责督促本部员工对现场管理工作的有序开展。

。行政专员:保证现场管理必须的后勤支持及保障。

四、工作流程:

、员工行为、举止、礼仪:

.、员工的行为规范、举止、礼仪必须以《云南得瑞员工行为规范》为标准,全体员工认真执行;

.、员工举止要大方得体,彬彬有礼,

精神饱满,口气清新,

坚持亲切的笑容;

.、员工禁止任何时光在展厅区域内大声喧哗、奔跑、和接打移动电话;

.、展厅经理负责对展厅员工,车间主管对售后服务站员工的行为规范、言行举止、仪容仪表进行日常检查。

并在《现场管-理-员工行为规范检查表》上记录,每一天检查不少于二次检查,

时光分别控制在晨会制:。午时:-:分别进行以确保公司全体员工的行为规范贴合标准让客户感受良好。

.、在对员工进行行为规范检查时若出现不贴合标准的行为时,要及时制止,请其改正,

并在《现场管-理-员工行为规范检查表》记录,每一天下班:后将当天检查情景进行简单的汇总,在夕会向各部门负责人通报当天检查中不良的行为(人),部门职责人应重点关注本部门员工的行为规范,

严格督促员工规范其行为标准。

.、在每月员工行为规范检查中严重(三次以上同样不规范行为)不贴合标准且要求其改正但仍不改正的员工,

展厅经理、车间主管将员工名单报行政经理,在次月报总经理审核批准后进行全公司通报批评,每月三次以上(含三六次)违反相关标准的员工记入当月绩效考评成绩。

、硬件设施:

.、硬件设施检查范围及职责:

.。、硬件设施是指:

销售:展厅展车、试乘试驾车、接待前台、谈判桌、交车区、环境卫生;

售后服务:接待前台、维修车间、配件、员工休息区、(环境卫生、设备及设施);公共区:客户休息区、卫生间、洗车环境、展厅外环境等;

.。、展厅经理负责对销售的展厅展车、试乘试驾车、接待前台、展厅环境卫生进行每一天至少次的检查,保证有效监控贴合相关标准,

并认真记录检查结果。

.。、服务质量督导专员负责售后服务接待前台,

维修车间(环境卫生、设备及设施)、配件部、员工休息区等进行每一天不少于次的检查,

保证售后硬件设施整洁、规范、贴合要求并认真记录检查结果。展厅经理负责销售展厅展车、试乘试驾车、接待前台、展厅环境卫生、谈判桌、客休区、进行每一天不少于次检查,

并对公司与客户接触区域环境及硬件维护及检查工作进行监督。掌握当天的检查情景,对严重不贴合的项目及时与相关部门职责人进行沟通请部门经理督促本部门员工认真维护硬件设施。

对于屡教不改的员工报总经理审核批准后,

向全公司员工通报批评,情景严重的员工给予元—元的处罚并记录在当月绩效考评成绩中扣分。

.、展车规范管理:

.。、展车摆放位置需按照上海通用展厅图纸要求,摆放。

.。、展厅展车由零售经理指定专人进行维护,

保证展车的状态贴合接待标准。

.。、展厅经理负责展厅展车日常维护的监督检查工作每一天:前第一次检查,:—:,:—:二个时光段分别完成后次检查,确保展车随时都贴合展厅的规范。

.。、展厅经理检查标准以《展厅展车摆放标准》为标准,

并认真做好记录,有严重不合格项时应及时要求相关展车维护职责人处理。

.。、每月展车维护标准以%以上的合格率为目标,对每月低于此目标的销售顾问给予全公司通报批评并记入绩效考评扣分处理。

.。、销售经理每周对展车规范标准进行检查,并认真监督本展车日常维护的监督检查工作有效开展。

.、售后服务前台、预检台:

.。、售后服务前台指:展厅维修、保养、保险销售、保险理赔、索赔、财务结算的客户接待区域。

.。、售后服务前台、预检台检查标准规范。

前台必须每一天早上:前进行清扫,

保证预检台整齐、干净、开始工作前必须将三件套,接车单等需物料准备充足,摆放在规定的地方。

服务前台每一天早上:前必须进行清扫,保证接待桌整齐、干净、烟缸无烟头、桌面无杂物(与工作无关的物品)。

服务前台不得将旧件,单据等物品杂乱摆放。

客户离开后应当即将椅子归位清理桌面及烟缸。

.。、服务经理负责对售后服务台、预检台进行检查。并在《现场管理日检查表》对当天检查情景进行记录。

对于检查不合格的项目,应于当时督促员工及时处理。

.、车间:

.。、车间墙面、地面要求无油污、积水、灰尘;

.。、要求无垃圾、零件、工具散置地面;

.。、车间物品、仪器、设备要求摆放整齐、有序;

.。、拆下行装复的零件要求放在指定的货架或容器内;

.。、维修工作结束后需及时清扫工作区;

.。、车间主管负责对车间进行检查,并填写《现场管理日检查表》,

对于检查不合格的项目,反馈给展厅经理、服务经理及时处理、整改。

.、公共区:

.。、展厅内外部环境的要求:

.。.、展厅外部品牌标识清洁,

无破损,外部区域干净、整洁;

.。.、展厅内指示标志完好无破损;

.。.、展厅地面干净、明亮,

无纸屑、烟蒂;

.。.、产品宣传资料、手册、折页数量充足,

方便拿取。

.。、功能区环境及家具的要求:

.。.、展厅家具干净、整洁,贴合通用别克品牌形象;

.。.、接待台、展架、展台清洁无破损,无锈蚀;

.。.、客户休息区和洽谈区要求舒适、整洁;

.。.、客户休息区供给的娱乐设施必须调整最佳状态,如电脑运行正常,

书报杂志是新近出版等;

.。.、卫生间必须备有卫生纸、洗手液。卫生间内坚持清洁,无烟蒂、无异味、无积水、无水渍。

.。、公共区域的检查项目以通用别克厂家检查的项目为检查依据;行政专员负责对公共区域的环境进行检查。

并填写《现场管理检查表》对于检查不合格的项目,及时反馈给展厅经理,由展厅经理协调相关部门及时处理。

、流程监控:

.、门卫(保安)流程:

.。、要求门卫穿着统一制服,

客户到店时应第一时刻迎接客户、微笑、敬礼;

.。、门卫主动向客户问好,标准用语:“您好,欢迎光临星长征别克店”;

.。、门卫主动询问客户来访的意图,

话述:“请问您是看新车还是维修保养”明确客户来访意图引导客户停车并经过对讲机及时通知销售顾问或服务顾问及时接待客户;

.。、门卫对离店的客户及时问候,

收取车辆出门单据,并感激客户。标准用语:“感激您的光临,

祝您一路平安。”;

.。、门卫是客户进店的接触的第一人,

为客户服务的第一步,

代表企业的整体形象,展厅经理应当适时对其进行培训及演练。

同时服务质量督导员(岗位空缺情景下由展厅经理代替)对门卫流程的工作每一天次进行检查帮忙门卫养成良好的工作习惯;

.。、检查采用隐蔽式检查和直接站在旁边两种方式进行检查,记录检查结果,填写《现场管理检查表》(售后服务流程);

.。、展厅经理汇总检查结果,

并将门卫存在的弱项及问题反馈给行政部对不贴合要求的行为做要求。

.、销售服务流程:

.。、销售流程以《上海大众汽车大众品牌经销商运营标准手册分册》市场销售核心流程第二章为标准流程。对销售核心流程的监控主要以《销售服务流程检查表》为监控标准。

.。、展厅经理每一天对销售顾问的销售服务过程进行监督检查,

并在《销售服务流程检查表》当天检查情景做记录。

.。、销售接待流程主要以检查销售顾问执行情景及某个流程在某一段的执行情景。

.。、展厅经理负责将每一天对于销售流程中的弱项及存在的问题进行汇总整理,将情景及时与零售经理进行沟通,找出问题的根源,找到好的解决方法,

及时调整员工的工作状态。

.。、展厅经理对流程检查应做好每月的总结分析工作,帮忙销售顾问不断寻找好的工作方法,并帮忙销售顾问养成良好的习惯。

.。、现场发现有客户抱怨的,

展厅经理要及时找到相关销售顾问及相关职责人了解清楚情景,主动协调配合当事人(销售顾问)或销售相关领导主动及时帮忙客户处理问题。

若客户对于我们的工作产生抱怨、投诉时,转入《客户抱怨(投诉)处理制度》流程。

.、售后服务流程:

.。、售后服务流程以《上海大众汽车大众品牌经销商运营标准手册分册》售后核心流程《服务顾问口袋书》及《售后神秘访客调查问卷》为标准流程。对售后核心流程的监控主要以《售后服务流程检核表》为监控标准;

.。、服务质量督导员(岗位空缺情景下由展厅经理代替)每一天对服务顾问的车旁接待、车辆检查、确认委托书、客户安排、安排车间维修、增项处理、车辆清洗、终检准备交车、通知客户、客户验收、结算、送行的服务过程进行监督检查,

检查以服务顾问为单位或是以某个流程为单位进行;

.。、服务质量督导专员将每一天的检查结果记录在《售后服务流程检核表》上。服务质量督导专员负责将每一天检查中的弱项及存在的问题报告展厅经理,

展厅经理负责适时与服务经理进行沟通,

要求;

.。、售后质量督导专员对售后服务现场发现的问题及时记录在《售后服务流程检核表》中,

并报告展厅经理,对于能现场整改的找到相关的职责人,及时整改。对无法现场整改的交由服务经理进行整改,

展厅经理跟进整改结果;

.。、现场发现有客户抱怨的要及时找到相关人员了解清楚情景,汇报给展厅经理及服务经理。质量督导员及展厅经理协助服务经理对客户问题进行处理,

向客户解释问题,让客户理解。若客户产生抱怨、投诉时,转入《客户抱怨(投诉)处理制度》流程。

安全检查是消除事故隐患,预防事故,保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环境到达最佳状态。

从而采取有效对策,消除不安全因素,保障安全生产,特制定安全检查制度如下:

一、安全检查的资料:

按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》,

对照检查执行情景;基槽临边的防护;施工用电、施工机具安全设施,操作行为,

劳动防护用品的正确使用和安全防火等。

二、安全检查的方法:

定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。

三、项目部施工工地每周检查一次,由项目经理组织:

各施工队每一天检查,由施工负责人组织,

生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检,随时消除不安全隐患。

四、突击检查:

同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故,

为了吸取教训,采取预防措施,根据事故性质,特点,

组织突击检查。

五、专业性检查:

针对施工中存在的突击问题,如:施工机具、临时用电等,组织单项检查,进行专项治理。

一、现场纪律制度

、员工必须遵守上下班作息时光,不迟到,不早退;

严格按照公司规定进行刷卡操作。

、员工生产现场必须着工作服,戴工作帽,

穿工作水鞋,正确佩带员工证。

、员工因特殊情景需请假,应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假,得到批准后方可能离开。

、禁止将个人衣物,

餐具、茶叶等用品带入生产现场,饮用水杯放在现场指定位置。

、未经生产或相关部门会签批准,

禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。

、生产现场除相关品尝制度确认人以外,严禁其它人员吸食果冻和其它半成品。

、员工职责区内物品必须按定置规定码放在定位线内,严格遵守《消防安全管理规定》。

、严禁将消防器材挪为他用,特殊情景须报基地消防委员会批准。

、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品,

不得化妆。员工工作期间佩载动机、手机必须关掉电源且放于工裤内。

、提倡礼貌礼貌,现场作业严禁使用侮辱性字眼,不讲脏话。

、现场员工必须专心作业,

严禁嬉闹聊天,偷闲怠工,

、现场各工段应做好人员定岗工作,

禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。

、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情,

生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。

、员工必须服从合理工作安排,

尽职尽责作好本岗位工作,

坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

、现场人员必须自律自觉,勇于检举揭发损害公司利益,

破坏车间生产的不良行为,反对一切坏现象。

、现场人员必须妥善保养自我的更-衣柜,

严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更-衣室管理行为。

、员工必须按照生产工艺规定,操作指导进行现场作业,严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

、提倡节俭,

生产现场严禁水、电、气(汽)浪费现象。

、生产现场无特殊情景员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

、上班中途外出员工凭出入证进出车间,并正确登记出入时光。

、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定,

严禁在现场各白板上乱涂乱画。

、严禁在现场打架、聚众闹-事。

二、卫生制度

、人卫生制度

、员工上岗前必须取得健康证。

、员工坚持良好的个人卫生习惯,

勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

、员工进生产现场双手必须清洗消毒。

、现场严禁随地吐痰和唾液,严禁随地乱扔纸巾、杂物。

、员工工作期间严禁挖鼻孔,掏耳朵,

剔牙抓头,等不合食品企业卫生规范的行为,

在生产现场打喷涕须背对生产线,并用手遮住嘴巴和鼻孔。

、员工应做到衣帽整洁,头发不外露,工鞋坚持干净,

做到勤洗勤换。

、员工使用卫生间严禁穿着水鞋,

使用完毕后必须及时冲洗卫生间。

、员工必须按公司要求规范着装,防止作业时汗液,脏物污染半成品。

、严禁抱病带伤上班,

作业前双手消毒。

、工衣柜及时清洁,避免产生卫生死角,饮用水杯自觉坚持干净。

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、现场应做好卫生宣传教育工作,员工应自觉配合遵守。

、车间卫生制度

、现场必须经常清理、整顿、坚持地面无积水、污物和油污。

、坚持现场排水沟畅通、墙壁洁净、无卫生死角。

、必须对作业职责区域内卫生负责,及时对区域内设备、地面及其它生产用品进行清理卫生。

、现场门窗、楼梯通道、桌凳、现场目视牌等坚持干净。

、定期对现场各蒸汽、水、空压管道、照明用具等进行清扫、清洁,坚持无灰尘积压。

、设备上物品按规定要求整齐挂放,严禁员工随意踩踏、涂污设备。

、设备应做定期清洁,防尘罩、安全罩禁敞开,机器底部物应定期清理。

、卫生清洁用具使用前后清洗、清理,

未使用须摆放在指定位置。

、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。

、生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除。

、严禁未获批准,使用各种有毒、有害化学物品或药剂。

、坚持各种半成品周转箱,垃圾用箱,输送平板洁净。

、生产现场过程中落入地面的半成品应及时清理到专门收集不可回收半成品的红色塑料斗中。

、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。

、超出时光效期的公告、通告、标语应及时清理。

、岗位员工因工作需要接触料液时,必须戴手套或双手消毒。

、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。

三、现场安全制度

。现场应做好安全宣传教育,安全防范保障工作。

。员工必须时刻谨记“安全第一”观念,时刻注意人身安全,设备安全,

对于安全规定必须无条件服从。

。员工必须掌握本岗位安全操作规范,熟悉设备性能特点,按操作规程作业。

。岗位员工应定期对设备进行保养与维护,

减少事故隐患,发现设备异常应立即上报维修。

。保养、维修设备时,必须挂警示牌,作业时禁止其他人员触动设备开关。

。员工在操作设备时须集中精神,不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作,不得在现场嬉戏、逗闹。

无紧靠急情景,禁止在车间现场跑动。

。员工须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法,熟悉安全门位置和疏散和路线。

。非本岗位员工不得操作其他工序的设备。

。注意蒸汽管道,

阀门及用汽设备,

严禁随意触摸以免烫伤。

。现场开水等高温液体多使用时注意防止烫伤。

。设备、管道消毒时,注意防止化学用品溅到皮肤上或衣服上或其它易被腐蚀的设备上。

。员工须熟悉紧急停止按钮,

事故发生后停机停电,

妥善处理,及时上报。

。工作时员工应时刻注意防止撞伤、触伤、卷带等伤害。

。车间现场地面应时刻坚持清洁,随时注意滑倒。

。现场严禁踩、踏、敲、打机器设备。

。严禁将生产器具未按规定挪为他用。

。消防栓米以内不得摆放任何东西。

且消防通道、安全通道须时刻坚持畅通。

目的

规范员工对生产现场的整理,实现均衡、安全、礼貌生产、提高业务素质,提高经济效益、到达优质、高效、低耗具有重要意义。

范围

金盾压力容器生产部各生产车间。

资料

.质量管理

.。各车间应严格执行《程序文件》的规定,履行自我的职责、协调工作。

.。对关键过程按《程序文件》的规定严格控制,对出现的异常情景,要查明原因,

及时排除,使质量始终处于稳定的受控状态。

.。认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检),操作人员对自我生产的产品要做到自检,检查合格后,

方能转入下工序,下工序对上工序的产品进行检查,不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到职责者查不清不放过、事故原因不排除不放过,

预防措施不制定不放过。

.。车间要对所生产的产品质量负责,做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。

.。严格划分“三区”(待处理区、报废品区、流转区),做到标识明显、数量准确、处理及时。

.工艺管理

.。严格贯彻执行工艺规程。

.。对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情景。

.。严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产,对图纸和工艺文件规定的’工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行,

按规定进行检查,

做好记录。

.。对原材料、半成品、附件进入车间后首先进行自检,贴合标准或有让步接收手续方可投产,否则不得投入生产。

.。严格执行标准、图纸、产品工艺要求,如需修改或变更,

应提出申请,并经试验鉴定,

报请技术部审批后主可用于生产。

.。合理化提议、技术改善、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

.。新制作的工装应进行检查和试验,判定无异常且首件产品合格方可投入生产。

.。生产部应建立模具及工装台帐,按规定办理领出、维修、报废手续,

并做好各项记录。

.。合理使用设备、量具、工位器具,坚持精度和良好的技术状态。

.定置管理

.。定置摆放、工件按区域按类放置,合理使用工位器具。

.。勤检查、勤转移、勤清理。

.。做到单物相符,流转卡与产品数量相符。

.。加强对不合格品管理,有记录,标识明显,

处理及时。

.。安全通道内不得摆放任何物品。

.。消防器材定置摆放,

不得随意挪作他用,坚持现场清洁卫生。

.设备管理

.。车间设备指定专人管理。

.。严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度,认真执行设备保养制度,严格遵守操作规程。

.。做到设备管理“三步法”,

坚持日清扫、周维护、月保养,

每一天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通,油路、油压油位标准、并按润滑图表注油,油质合格,

待检查无问题方可正式工作。

.。设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

.。实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符。

.。严格设备事故报告制度,

一般事故天内,重大事故小时内报生产主管或公司领导。

.。坚持八字要求,

即:整齐、清洁、安全、润滑,做到“三好”“四会”“五项纪律”。

三好:管好、用好、保养好。

四会:即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

五项纪律:即:遵守安全操作规程、经常坚持设备整洁,并按规定加油,遵守交接-班制度;管好工具、附件、不得丢失;

发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。

.。设备运行中,观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告;

做到勤检查、勤调整、勤维修。

.。操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

.。坚持设备清洁,

严禁泡、冒、滴、漏。

.。设备应坚持操作控制系统,

安全装置齐全可靠。

.工具管理

.。卡物相符,个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符,

丢失赔偿,使用量具时轻拿轻放,

不敲刀刃具,不乱拆工装模具。

.。各种工具量具刃具应按规定使用,

严禁违章使用或挪作他用。

.。精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

.。严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

.。车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

.计量管理

.。使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

量具必须坚持完好无损,零件、附件无丢失,

出现上述情景之一者,必须及时送技术品质科以便检查、修理、鉴定。

禁止使用过期或不合格量具,

做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞,使用后擦拭干净,较长时光不使用时要涂油,正确放置。

所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或技术部的通知自觉及时送检。

.。凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查,合格后办理入库、领出手续。

.。严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件,

更不准作为他用,不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

.。凡须报废的计量器具,应提出申请报技术部。

.。各单位应按需要合理配备计量器具。

.。对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者,应视情节进行批评教育或予以罚款。

.能源管理

.。进取履行节能职责,

认真考核。

.。开展能源消耗统计核算工作。

.。认真执行公司下达的能源消耗定额。

.。随时检查耗能设备运行情景,杜绝跑、冒、滴、漏,消除长流水现象,严格掌握控制设备预热时光,杜绝空车运行。

.。未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。

.劳动纪律

.。车间可据公司制度,具体制定管理细则,报主管领导批准后实施。

.。车间做到奖罚分明,帐目齐全,分配公开、公正。

.。严格现场管理,要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

.。经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。

.。进取参加技术培训,

大力开展岗位练兵,

努力到达岗位技能要求。

.。认真填写各项记录、管制表、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。

.礼貌生产

.。车间清洁整齐,

各图表美观大方,设计合理,填写及时,准确清晰,

原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。

.。应准确填写生产记录、资料包括生产班组、产品规格、生产数量、合格数量、报废数、班组成员等。

.。下班提前~分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。

.。车间地面不得有积水、积油、尘垢。

.。车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。

.。车间内管沟盖板完整无缺,沟内无杂物,

及时清理,严禁堵塞。

.。车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放,做到清洁有序。

.。车间合理照明,

严禁长明灯,长流水,长风扇。

.。坚持现场管理礼貌生产、礼貌运转、礼貌操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象,

每一天下班要做到设备不擦洗保养好不走,工件不按规定放好不走,工具不清点摆放好不走,

工程现场管理制度

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