各种台账表格【仓库台账进销存表格】

第一篇：各种台账表格

各种台账表格科室病案科病案科记录台账持续改进记录本 柯坪县人民医院时间 年 月 日 — 年 月 日 说明一、记录项目包括()核心制度的执行;()单病种质量管理;()临床路径管理;()质量与安全管理检查记录;()安全(不良)事件报告表;()科务会记录本;()业务学习安排表;()设备档案;()借阅病历审批表;()遗失纸质病历重新打印申请表;()纠纷病案登记表;()病历复印登记表;()ICD编码专项培训记录;()工作评分标准;()科研教学、继续教育;()医德医风;()病历质量管理;()人员变动表;()催还病历清点记录;()病区工作逐日登记本;()医院病员动态日报表。二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。病案科质量与安全管理持续改进记录本 第 页 时 间 地 点 参加人员 请假人员主 持 人 记 录 人 质量与安全管理持续改进项目内容记录 病案科质量与安全管理持续改进记录本 第 页质量与安全管理持续改进项目内容记录 病案科核心制度执行情况序号 核心制度目录 存在问题 改进措施 效果评价 病书写规范及管理制度 病案室工作制度 病案回收制度 病案借阅制度 病案(病历)复印制度 病案(病历)封存、启封制度 病案保护及信息安全制度“三基”“三严”培训管理制 度分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日 病案科单病种质量考核指标 单病种 考核项目 质控值 实际值 出人院诊断符合率(%).诊断质量 指标 手术前后诊断符合率(%)治愈率(%)好转率(%)未愈率(%).治疗质量 指标 病死率(%)同病种一周内再住院率(%)抗生素使用率(%)平均住院日 .效率指标 术前平均住院日平均住院费用 .费用指标 药品费用 检查费用 存在问题 总结分析 整改措施 效果评价分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月附 单病种总表病案科 年 月开临床路径监控表 其中 开展 临床入组指标 入组入径变异路径完成路径完成科室 率 人数 率 中途退 病种率 变异路径 出人数 数 人数 人数 心血管内科 心胸外科 传染科 呼吸内科 消化内科 神经内科日 中医/内分泌科 肾内/风湿免疫科 血液/肿瘤一区 血液/肿瘤二区 儿科 新生儿科 神经外科 普通外科 肝胆外科 骨科 疼痛康复科 眼科 耳鼻喉科 口腔科 妇科 产科 泌尿外科 ICU一区 ICU二区 分析总结 存在问题 整改措施 效果评价分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 年 月日期 日 附 临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录 检查时间 检查者检查内容 分管医师每份病历完成后先自评，评价办法按《病例环节质量检查评价表》内容进行根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价，并甲级 病历率?%，无丙级病历。出院小结 %规范。病案首页诊断填写完整，主要诊断的正确率达到 %。存 在 问 题 整 改 措 施分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日 科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录 检查时间 检查者控制指标员工对不良事件报告制度的知晓率%。年报告?件。不良事件报告实施执行情况，是否及时按《医疗质量安全事件报告表》上检查内容 报。发生差错、投诉等事件时，不按规定要求上报的或有意隐瞒不报例数 科内定期组织对不良事件进行讨论，分析 存 在 问 题 整 改 措 施分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录 检查时间 检查者检查内容 教学()科室教学查房每周一次，由主治医师以上人员主持。()每月进行教学小讲课。()进行教学病例收集()科室有教学查房记录、科室小讲课记录、教学病例收集记录、实习生讲课记录，实习生考试试卷，病历书写等记录。每月进行科内业务学习，“三基”培训 科研项目实施进度 存 在 问 题 整 改 措 施分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日 科室质量与安全管理(医德医风考评)检查记录 检查时间 检查者检查内容 奖)(尊重患者的人格和权利，为患者保守医疗秘密)文明礼貌，优质服务，)(遵纪守法，廉洁行医 )(规范医疗服务行为 )(顾全大局 )(努力提高专业技术水平开展新项目、新技术)积极参加各种突发事 件的医疗抢救、)收到感谢信件，锦旗、牌匾、)自觉拒收“红包”、礼 品)坚决抵制商业贿赂，)工作责任心强处罚)无故迟到或早退不服从合理的工作安排，不按时完成工作任务 )服务态度差)多收、乱收或者私自收取费用。)同事间在上班时间互相争吵工作中出现差错。存 在 问 题 整 改 措 施分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日 科室质量与安全管理检查记录 检查时间 检查者 检查内容 存 在 问 题 整 改 措 施分管组员(秘书)(签名) 科主任(签名) 日期 年 月 日 科室医疗质量和安全(目标)记录本项目 标准值 月 月 月 一季度 月 ?? 住院病历在个工作日之内回收率 % 出院病历排序正确率 ?% 检查单粘贴达 % 病历装订正确率达 % 住院病历甲级率 ?% 出院病案归档正确率 % 疾病分类编码正确率 ?% 手术操作分类编码正确率 ?% 肿瘤形态学编码正确率 ?% 病案首页录入正确率达 % 病案丢失率 病案出、入库登记错误率 ?.% 病案借阅归还率达 % 病人姓名索引准确率达 % 日报表小时完成达 % 病案统计工作计算机应用率达 % 各类医学统计报表准确率达 % 不良事件发生率 病案建重率 ?.% 提供病案号的准确率达 % 存在问题 年 月 日 持续改进措施 年 月 日 整改效果评价 年 月 日 职能部门督查意见 职能部门(签字) 年 月 日 病案科安全(不良)事件报告表 ,报告日期 年 月 日 时 分 , 事件发生日期 年 月 日 时 分 A(不良事件情况 , (事件发生场所 , 急诊 , 门诊 , 住院部 , 医技部门 , 行政后勤部门 , 其它.在场相关人员或相关科室 (不良后果, 无 , 有(请写出)，，，，，，，，, .事件经过(可另加附页) B(不良事件类别 , ,()病人辨识事件诊疗过程中的病人或身体,()输血事件医嘱开立、备血、传送及部位错误(不包括手术病人或部位错误)。输血相关不良事件。,()治疗、检查或手术后异物留置体内。,()公共设施事件医院建筑、通道、其,()手术事件麻醉、手术过程中的不良事件。它工作物、天灾、有害物质外泄等相关事件。,()呼吸机事件呼吸机使用相关不良事件。,()医疗设备事件设备故障导致的不良,()药物事件医嘱、处方、调剂、给药、药事件。物不良反应等相关的不良事件。,()治安事件偷窃、骚扰、侵犯、暴力,()特殊药品管理事件病人在院内自行服用事件。或注射管制药品。,()伤害事件言语冲突、身体攻击、自,()烧烫伤事件治疗或手术后发生烧烫伤。伤等事件。,()跌倒事件因意外跌至地面或其它平面。,()病人不满病人或家属对工作人员不,()管路事件管路滑脱、自拔事件。满。,()院内感染相关事件可疑特殊感染事件。,()非预期事件非预期重返ICU或延长,()医疗沟通事件因医疗信息沟通过程或沟住院。通信息失真导致的不良事件，包括检验检查,()病人约束事件不适当约束或执行合结果判读错误或沟通不良。理约束导致的不良事件。,()医疗处置事件诊断、治疗、技术操作等,()针扎事件包括针刺、锐器刺伤等。引起的不良事件。,()医疗器械事件内固定断裂、松动。,()检查、治疗或手术后神经受损。,()其它事件非上列之异常事件C.不良事件的等级 , , ?级事件 , ?级事件 , ?级事件 , ?级事件 D(事件发生后及时处理与分析 , 导致事件的可能原因 事件处理情况(提供补救措施或改善建议) E.不良事件评价(主管部门填写)主管部门意见陈述 F(持续改进措施(主管部门或医疗质量管理委员会填写)G(选择性填写项目(?、?级事件必填 ,，?、?级事件建议填写)报告人 医师 , 技师 , 护理人员 , 其他 , 当事人的类别 本院 , 进修生 , 实习生 , 学生, 不详 , 职称 高级 , 中级 , 初级 , 士级, 报告人签名 科室 联系电话 Email .不良事件定义(medical adverse event)是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。不良事件包括可预防的和不可预防的两种。.报告范围凡在医院内发生的或在院外转运病人时发生的不良事件均属主动报告的范围。.?级事件(警告事件)非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成永久性功能丧失。.?级事件(不良后果事件)在疾病医疗过程中是因诊疗活动而非疾病本身造成的病人机体与功能损害。.?级事件(未造成后果事件)虽然发生的错误事实，但未给病人机体与功能造成任何损害，或有轻微后果而不需任何处理可完全康复。.?级事件(隐患事件)由于及时发现错误，但未形成事实。.,为必填项 科务会记录本 时间 会议主题 记录人 参加人员 会议记录 科务会记录本 时间 会议主题 记录人 参加人员 会议记录年信息科具体业务学习安排 时间 内容 主讲人 对象(学习新改版的病案首页内容的填写基本要求和项目说明。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(病案安全管理。(学习法律法规，《病历管理办法》。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(病案号管理要求。(合并病案改号规定。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(病案管理应急预案。(学习法律法规，《侵权法》。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(复印病历流程。(学习法律法规，《医疗事故安全条例》。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(掌握病案的供应工作原则。月 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相陈娟 全体病案管理人员 关内容。(病案的保存与保护。(病案的保密制度。月 陈娟 全体病案管理人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(病案示踪系统管理。月 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相陈娟 全体病案管理人员 关内容。ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关新职工医生、收费月 陈娟 内容专项培训。员、病案管理人员(病历书写质量要求。全体病案管理人员及月 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相陈娟 轮转医生 关内容。(医疗统计质量的审核。(学习法律法规《中华人民共和国统计法》。月 陈娟 全体统计人员 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相关内容。(图书服务流程 全体图书管理员 月 (ICD-疾病编码及ICD--cm-手术分类的相陈娟 全体病案管理人员 关内容。设备档案购买 设备去向部设备名称 型号 厂家 报废日期 备注 日期 门日期 借阅病历审批表 附页 住院号/病患者姓出院日 患者姓名 住院号 科别 借阅人 案号 名 期 出院日期 借阅科室 借阅人借阅目的 科室主任 意见 病案室意 病历去向 见 医务部审 批意见 借出日期 经手人应还日期 归还日期 经手人 超期天数 备注 注若需要一次借阅多份病历，请在附页另行列出。遗失纸质病历重新打印申请表 科别 主管医师 病案号 电脑号 患者姓名 性别 年龄 入院日期 年 月 日 出院日期 年 月 日 遗失地点遗失原因 申请使用范围申请人/科别 申请时间 医务部审批 审批时间 备注 纠纷病案登记表页数及病案号 姓名 时间 责任人 页码顺序正确、凡书写字迹的纸张不得丢弃，铅笔编号 有书写内容的所有资料 主观部病程记录、死亡病例讨论记录、疑难病整理组 分 例讨论记录、会诊记录、查房记录等。备注不得重张、漏扫，保证图像质量、扫描页数应与整 理组一致。全部 扫描组 化验粘要求平板扫描每张报告单 贴纸 备注全部 认真、不急躁。由两人认真核对后，将客观部分交患者家属，并在登记本上签主观部 字。分 复印组 交给患 者 备注装订后原件入特殊文件保存柜。如医务处封存原借阅组 件，办理借阅手续，同时输入电脑管理(必须注明册数 原件去向及册数)。原件去向 备注 病历复印登记表 家属或经手复申请复科患者性年复印病代办人审批者印者签备印日期 别 姓名 别 龄 住院号 历(页)证件号码 签字 签字 字 注ICD编码专项培训记录姓名 科别 入室时间 年 月 日 出室时间 年 月 日 时间 理论 培训者 考核者 成绩 签名 时间 操作 培训者 考核者 成绩 签名对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。病案追踪记录表科室名称 病案号 姓名 病案去向 迟归原因 备注 保证病案回收率的措施 ,(做好临床科主任、医生及护士长的思想工作，在院月会上要明确出院病案七日回收的重要性，必须按照规定执行。,(加强病案回收工作，每日由专人核查病历回收情况，并在内网上进行公示，对到期或准备到期的病历进行催交，以起到督促作用。,(每天做日报时，要登记各科每日出院病人并建立一个“病案未按期归档登记本”及“病案未按期归档通知书”，发现未按期归档的病案，除了进行登记外，还将通知书下发科室，通知病房及时归还病案。,(奖惩结合，制定相应的奖惩方法，每月的院月会上宣布各科的病案归档率，对病案按期归档的科室在会上表扬，并与科室的达标及质量控制挂钩，对病案未按期归档的科室在会上批评，并按质量控制方法扣分。把病案超期份数最多的医师请到会场，并在前排就坐。工作评分标准项目 基本要求 标准分 扣分标准 (二级以上医院应配备专人负责病案管二级以上医院未配备专人管理病案的，扣理;分;(二级以上医院应配备医院信息管理专二级以上医院未配备医院信息管理人员的，业人员;扣分;(应建立以分管副院长为主任的病案管未建立病案委员会的扣分，院领导未参与组 理委员会;病案管理的扣分;织 l应制订病案管理计划，并组织实施、未制订病案管理计划的扣分，有计划但未 建 督查和提出改 落实的扣分;设 进措施;病案管理委员会未开展活动的，少一次扣(病案管理委员会应按时开展活动，每分，未记录扣分，记录不全扣分;次活动应有相关记录;未建立相关制度的，少一项扣分;未落实(应建立病案借阅制度、病案存档管理的扣分。制度等相关制度，并落到实处。(病案室应设置相对固定的分区，秩序病案室分区不明的，扣分;基 良好;病案室内秩序零乱的，扣分;本 (库房面积要求达到要求;库房面积未达到要求的，扣分;设 (防水、防火、防尘、除湿等设施齐备， 防水、防火、防尘、除湿等设施不齐的，少施 并应达到要求;一项扣分，未达到要求的，每项扣分;设 (应配备一定数量的计算机、打印机等;未能配备必需的计算机等设备的，少一项扣备 (负责复印病案的应配备复印机 分。(三级医院应具有高级职称的专门人员二级医院未有中级职称、三级医院未有高级人员负责病案管理; 职称的病案科(室)负责人，扣分;配备 (应按本规范配置足够的管理人员 未按规范配制人员的，每少一人扣分 (疾病分类编码正确率、手术操作分类对各项质量管理指标，每项降低,扣分;编码正确率应达,;病案归档率、病案每丢失一份，扣分。病案归档正确率、出院病历排序正确率、管 出院病案检验检查报告单粘贴正确率、理 病案录入率、 质 索引卡正确率、病案编页正确率、病案量 排序正确率应达,，病案回收率达,;(病案丢失率为,。(应承担一定的教学任务;未能承担教学任务的，扣 科 (每年参加一次继续教育或专业培训;分;研 (学科带头人应每年至少发表一篇学术 未能完成继续教育任务的，每人扣分;教 论文 学科带头人未能发表论文的，扣分，每增学 加一篇论文，加分。满意患方和临床对病案室满意 满意度每下降l,，扣分; 度 度调查满意度?, 一次有效投诉，扣分。注总分在分以上为合格病案室，,分为基本合格病案室，低于分为不合格病案室。年 月人员变动表调出情况(辞职)调入情况 退休情况 姓名 调出时间 科别 姓名 调出时间 科别 姓名 调出时间 科别说明人事科每月将人员变动情况填写好，包括调出(辞职)、调入、退休。凡是调入的请填写好《卫生人力基本信息调查表》交到信息科，由信息科录入;凡是医生、护士、技师等有执业证书、晋升、学历变动的由人事科送文件到信息科进行录入。催还病历清点记录表 年 月 日 星期 科电脑病案借阅医生 室 号 号 病人姓名 出院科室 借阅日期 应还日期 实际归还日期 超期天数病区工作逐日登记本 科别 转入 出院人数 转出 实实出常规出院病人数 出其中特殊病人数 际际原入院转转院转转日开占有院总入入总病出往期 放用人人治好未死其天分天计天天人病计 人人病计 病病数 数 愈 转 愈 亡 他 数 娩 数 生 数 数 数 区 天数 区 床 床 数附 医院病员动态日报表第二篇：工程表格台账总目录工程表格台账总目录一、工程部常用表格 .项目开发建设综合策划方案报审表（GC-）.重大施工组织设计（方案）报审表（GC-）.主体工程施工组织设计（方案）报审表（GC-）.监理规划报审表（GC-）.开工令(GC-).施工总进度计划报审表（GC-）.月施工进度计划报审表（GC-）.周施工进度计划报审表（GC-）.工程委托审批表（GC--~ GC--）.工程委托书（GC-）.工程签证单(GC-).工程签证原始记录凭证（GC-）.材料使用许可证（GC--~GC-- 共类）.桩检测方案报审表（GC-）.施工样板验收审批表（GC-）.三层会验单（GC-）.场地移交单（GC-）.工序交接验收表（GC-）.工程竣工验收表（GC-）.委托工程竣工验收表（GC-）.工程交接单（GC-）.整改通知单（GC--）整改通知单回复单（GC--）.工程延期申请/批复表（GC-).设计图纸会审记录表（GC--）；园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC--）.监理工程师通知单（GC--）监理工程师通知单回复单（GC--）.监理工作联系单（GC-）.合同立项审批表（GC-）.工程进度款申请表（GC-）.工程结算申请表（GC--）工程结算资料封面（GC--）工程结算资料清单（GC--）.施工用水、用电确认单（GC-）.工程质保金申请报告（GC-）.项目监理日报（GC--）、工程监理月报（GC--）.竣工后施工单位履约能力评价表（GC-）.每季度主要施工单位综合评价评分明细表（GC--）每季度主要施工单位综合评价汇总表（GC--）二、工程部常用台账 .收文台账（TZ-）.发文台账（TZ-）.工程材料验收台账(集团甲供（TZ--）、地区公司甲供（TZ--）、乙供材料（TZ--）、零星材料（TZ--）四类).工程隐蔽验收台账（TZ-）.质量问题及整改单发文台账（TZ-）.安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-）.管桩进（退）场台账（TZ-）.预制桩旁站监桩台账（TZ-）.冲（钻）孔桩验收台帐（TZ-).搅拌桩（旋喷桩）验收台帐（TZ-）.锚杆施工验收台帐(TZ-).岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-).工程签证台账（TZ-).工程委托台账（TZ-).设计变更及工程变更台账(TZ-).合同立项计划及合同台账（TZ-）.图纸设计文件台账（TZ-).索赔反索赔台账（TZ-）.零星材申购台帐（TZ-).重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ--)、楼板厚度（TZ--)、砌体砌筑（TZ--)、室内抹灰（TZ--)、建筑尺寸（TZ--)、室内墙地砖（TZ--)、外墙饰面（TZ--)共 个重要质量控制点)三、国家标准表格（一）A类表格 .A工程开工报审表 .A.工程进度计划报审表 .A.延长工期报审表.A.施工组织设计、方案报审表.A.材料、设备进场使用报验单.A.工序质量报验单(通用).A.工序质量报验单 .A.分包单位资格报审表 .A.施工测量报审单 .A.混凝土浇灌报审表 .A.工程计量报审表 .A.工程费用索赔申报表 .A.工程付款申请表 .A监理工程师通知回复单 .A工程复工申请表 .A工程竣工报验单 .A施工单位通用报审表 .A 工程变更单（二）B类表格.B工程暂停令 .B监理工程师通知单 .B监理工程师联系单 .B监理工程师备忘录 .B监理月报 .B____会议纪要 .B监理日记 .B工程款支付证书 .B工程监理质量评估报告.B工程监理总结 .B旁站记录 .B监理规划 .B监理细则（三）C类表格 .c建设单位工程通知单 .c建设单位工程联系单.第三篇：台账录入相关表格录入要求及说明台账录入相关表格录入要求及说明录入系统表名指标录入要求说明为贫困白内障患者实施免费复明贫困白内障患者免费复明手术登记表各县市区按实际录入手术低视力者配用助视器国家彩金项目低视力者配用助视器登记表各县市区按任务录入配发数量盲人定向行走训练登记表盲人定向行走训练各县市区按任务录入、在滁州市内机构康复的，根据转介机新收训聋儿登记表新收训聋儿构录入康复机构所在地残联；、在滁州市外机构康复的不用录入。贫困成年听力残疾人（助听器）康复项目登各县市区按任务录入成年听力残疾人（助听器）康复记表各县市区按实际录入贫困肢体残疾儿童矫治手术登记表残疾儿童矫治手术各县市区按实际录入麻风畸残矫治手术登记表麻风畸残矫治手术、在滁州市中华传统节日作文内机构康复的，根据转介机肢体残疾（脑瘫）儿童机构康复登记表肢体残疾（脑瘫）儿童机构康复构录入康复机构所在地残联；、在滁州市外机构康复的不用录入。肢体残疾儿童社区、家庭康复登记表肢体残疾儿童社区、家庭康复各县市区按任务录入成年肢体残疾人社区、家庭康复登记表成年肢体残疾人社区、家庭康复各县市区按任务录入残疾人、在滁州市内机构康复的，根据转介机事业统智力残疾儿童机构康复登记表智力残疾儿童机构康复构录入康复机构所在地残联；、在滁州计管理市外机构康复的不用录入。系统智力残疾儿童社区、家庭康复智力残疾儿童/成人社区、家庭康复登记表各县市区按任务录入成年智力残疾人社区、家庭康复贫困精神病患者服药救助项目登记表贫困精神病患者服药救助各县市区按实际录入贫困精神病患者住院救助项目登记表贫困精神病患者住院救助各县市区按实际录入计管理系统、在滁州市内机构康复的，根据转介机孤独症儿童收训登记表收训孤独症儿童构录入康复机构所在地残联；、在滁州市外机构康复的不用录入。辅助器具配发国家彩金项目残疾人辅助器具配发登记表各县市区按任务录入配发数量装配假肢国家彩金项目残疾人装配假肢登记表市残联按实际录入装配数量装配矫形器国家彩金项目残疾人装配矫形器登记表市残联按实际录入装配数量辅助器具配发其他受助残疾人辅助器具配发登记表各县市区按实际录入受助人数乡镇（街道）社区康复协调员登记表社区康复协调员各县市区按实际录入村（社区）社区康复协调员登记表社区康复协调员各县市区按实际录入残疾人康复机构相关登记表康复机构、人员及业务各康复机构或县市区残联按实际录入贫困残疾儿童儿童辅具项目登记表儿童辅具配发市残联按实际录入抢救性康复项目数据助听器、人工耳蜗、智力、脑瘫四类康复国家项目统计表康复机构按实际录入库管理、孤独症康复系统说明：、按省残联通知要求，??今年的快报统计起止时间做了重要调整，为当年的月日至月日。各地快报报送时间为年月日前，年报报送时间为年月日前，台帐报送时间为年月日前。请各单位按时间节点完成报送工作。、系统填报中遇到问题可联系王青勇 侯传成第四篇：市县巡察一整套实施细则（附表格台账）目录 市县巡察一整套实施细则（附表格台账） .巡察公告 .XX乡镇（部门单位）党风廉政建设情况民主测评表海底两万里读后感600字初一 .中共XX市委第X巡察组个别谈话记录表 .中共XX市委第X巡察组入户调查登记表 .中共XX市委第X巡察组财务检查登记表 .中共XX市委第X巡察组信访举报登记拟办单 .边巡边改问题台账 .巡察报告撰写要求 .总体评价表 .中共XX市委第X巡察组受理信访举报台账 .中共XX市委第X巡察组发现问题线索台账 市县巡察一整套实施细则（附表格台账）一、前期筹备（年X月X日至X月X日）、组内人员分工。巡察组长召集本组人员召开工作会议，将本组-名工作人员按照党建组、内务组、财审计组、信访组进行分组、分工，明确牵头负责人。、制定工作计划。巡察组根据领导小组工作部署拟定本组巡察工作计划，明确巡察的任务要求、时间安排等，报区委巡察办备案。、组织人员培训。巡察组长组织对本组人员进行集中学习培训，熟悉巡察工作每个环节程序、步骤。、沟通相关信息。各巡察组分别与被巡察单位进行联系，通报进驻时间，明确日常工作联络人员、召开进驻动员会议相关要求，联系办公场所和食宿安排。、完善巡察公告。按照“巡察公告”模板，补充完善相关内容，根据需要以A版面印制，在各单位及直属机构、派出机构公共场所张贴。、采集基础数据。区委巡察办向有关单位采集相关数据信息，交由组长保管、安排使用。、交接相关资料、设备。县（区）委巡察办将装有问题线索发现系统的电脑交给巡察组，由组长保管、安排使用。印制调研问卷。二、实施阶段（年X月X日至X月X日）.沟通衔接。巡察开始前，由各巡察组的督导组组长与县（区）党委书记交换意见，沟通确定进驻县（区）时间，通知县（区）做好巡察工作准备。.座谈了解。到达被巡察县（区）后，由巡察督导组组长与县（区）党委书记见面，通报本次巡察任务和安排，沟通议定有关事宜，并组织召开小范围座谈会，了解和掌握被巡察乡镇、精准扶贫涉及的县直部门（单位）领导班子及成员基本情况，以及近年来抓党建促发展工作实绩情况，重点掌握“三纠三促”专项行动和精准扶贫精准脱贫工作方面的情况。.召开动员会议。由巡察督导组负责各巡察组在被巡察县（区）组织召开巡察工作动员会议，会议由县（区）党委书记主持，会议议程为：市委巡察督导组组长讲话，督导组副组长宣读《四届XX市委第一轮（年）巡察工作方案》，县（区）党委书记表态发言。参会范围为：市委巡察督导组和巡察组成员、县(区)四大班子成员、在职副县级以上干部、县直各部门、各乡镇党政主要负责人以及部分离退休干部和“两代表一委员”。.发布公告。动员会召开之后，各县（区）通过县（区）电视台、门户网站、政务微博微信等新闻媒体发布巡察公告，公布巡察对象、巡察时间、巡察内容、举报电话、电子邮箱、办公地址以及举报邮箱设置地点（公告详见附件）。举报信箱利用邮政信箱改造，标明“市委第X巡察组举报箱”，被巡察单位除在办公地点门口设置举报信箱、张贴巡察公告外，还要在被巡察乡镇人口活动比较集中的文化广场、各村（社区）等地设置举报箱、张贴巡察公告，具体放置地点等其它要求在巡察组进驻时商定。同时，被巡察县（区）以党内文件形式通报巡察组进驻情况，分别转发巡察督导组组长讲话、县（区）主要负责人表态发言，并报送市巡察办备案。新闻报道等不列举巡察组领导全部职务，不使用“重要讲话”提法，巡察组其他活动不在新闻媒体上报道。.听取汇报。各巡察组进驻被巡察单位后组织召开汇报会，听取被巡察单位工作汇报，汇报重点围绕被巡察单位党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作、开展“三纠三促”专项行动、精准扶贫精准脱贫等工作情况。随后，组织参会人员进行党风廉政建设民主测评。汇报会参会范围为：被巡察单位党政领导班子成员、全体干部职工、下属单位主要负责人、乡（镇）直单位负责人、部分服务对象代表。.走访座谈。一是组织召开座谈会，重点了解被巡察单位班子及成员在贯彻执行党的路线方针政策和上级党委决策部署、遵守党的纪律和规矩、贯彻中央八项规定精神以及干部队伍建设等方面存在的问题，面对面征求意见建议并进行民主测评（附件）。座谈会参会范围为：被巡察单位全体干部职工、下属单位主要负责人、乡镇直属单位负责人、部分服务对象、贫困户代表。二是组织开展个别谈话（个别谈话记录表见附件），着力发现真实情况和具体问题。个别谈话范围为：被巡察单位班子成员、部分干部职工、下属单位主要负责人、乡镇直属单位负责人、部分服务对象代表和村“两委”负责人及村民代表。个别谈话人由被巡察单位提供名单，巡察组随机抽取，不得由被巡察单位指派。三是组织开展走访调查（入户调查登记表见附件）。采取随机抽查的方式，深入农户家中，对低保评定、精准扶贫、危旧房改造、土地征收流转、“三资”管理以及扶贫惠农政策落实（退耕还林、农机补贴、农村扶贫互助资金协会贷款）等情况进行调查，摸排问题线索，面对面听取群众反映。必要时，可就巡察中发现的重大问题和群众反映强烈的问题进行暗访，力求全面准确地了解和掌握情况。暗访应当经组长批准，并由巡察组工作人员人以上进行。同时，各巡察组要对问题反映相对集中的单位、乡镇和村社进行重点延伸巡察。.查阅资料。重点查阅被巡察单位加强党的建设、落实“两个责任”和中央八项规定精神方面相关的会议记录、文件资料；研究“三重一大”事项的原始记录；履行脱贫攻坚工作职责、精准扶贫政策落实及扶贫项目资金管理等方面的相关文件、记录、资料等。.财务检查。一是检查被巡察单位年以来的财务收支情况，通过查阅原始票据，着力发现违反中央八项规定精神以及侵害群众利益方面的问题线索；二是采取随机抽查的方式延伸对被巡察单位下属单位（村委会）进行财务检查，抽查比例由各组自行掌握。各巡察组对检查中发现的问题线索，要及时固化证据；结束后，要对财务检查情况形成专题报告（财务检查表见附件）。.受理举报。各巡察组要积极畅通信访举报渠道，把来电、来信、来访、网络举报作为获取情况和问题线索的重要途径，认真受理干部群众举报。在受理举报投诉时，要注意正确把握问题类别，详细了解反映问题事实及线索。同时，要指定专人认真填写《巡察组信访举报登记拟办单》（见附件），做好信访举报的登记、受理、汇总、上报等工作。对不属于巡察范围的信访举报，各巡察组不予受理，告知当事人通过当地信访等部门进行反映。.边巡边改。各巡察组对巡察中发现的一般性问题，要建立边巡边改台账（见附件），当面予以指出并督促被巡察单位即知即改，立行立改，把整改落实贯穿巡察工作全过程。三、汇总阶段（X月X日至X月X日）.各巡察组在巡察期间要建立健全工作台账，每个单位巡察结束后，认真汇总工作情况，形成全面、客观、翔实的巡察报告（报告撰写要求见附件），如实反映重要情况和问题，提出处理和整改建议，并填写巡察总体评价表（见附件）。巡察结束后，各巡察组要形成总体巡察工作报告，并附分项报告，由各巡察督导组审核把关后，以书面形式报市委巡察办。.各巡察组对巡察中受理的信访举报和发现的具体问题线索，要建立工作台账（见附件、），每两周向巡察督导组组长汇报一次巡察工作中发现的问题线索，由巡察督导组组长审核把关后，交市纪委党风政风监督室汇总归集后，由市纪委案管室统一提交市纪委监察局问题线索评估领导小组会议研究决定后，按照有关权限和程序组织进行核查处理。重大问题线索，各巡察组和巡察督导组组长要随时请示报告，不得拖延，避免造成不良影响和后果。未报请研究批准，各巡察组不得擅自对巡察过程中发现的问题线索进行表态承诺、反馈督办、转办交办、调查处理。.巡察工作结束后，各巡察组向市委巡察工作领导小组汇报巡察工作情况，并向市委书记专题会议进行报告。各县（区）巡察办认真总结巡察工作情况，形成工作情况报告，上报市委、市巡察办。市巡察办汇总全市情况后，向省委巡视办报告巡察工作情况。四、整改阶段（X月X日至X月X日）经市委审议同意后，由各巡察组以书面反馈和约谈反馈相结合的方式，向被巡察单位党组织反馈有关情况，提出整改意见。被巡察单位党组织针对巡察组反馈的意见，研究制定整改方案，在收到反馈意见之日起个工作日内将整改方案报巡察组，并在个月内将整改落实情况和主要负责人组织落实情况报告市委巡察办。各巡察组要采取跟踪问效、回访检查等方式，对被巡察单位党组织整改落实情况进行跟踪督查，对整改落实不及时、不到位或者敷衍塞责的，严格进行责任追究，确保整改落实到位。五、结果运用 .巡察结果和整改落实情况应纳入县（区）落实党风廉政建设责任制考核内容，并作为对领导班子总体评价和班子成员业绩评定、奖励惩处、干部任用的重要依据。.巡察中发现的问题线索，市委巡察办要根据领导小组意见及时进行分类处置。对发现的涉嫌违纪违法问题线索，移交纪检监察机关或司法机关处理；对发现的党的建设、违反民主集中制、违规选人用人等方面的问题移交组织部门处理；对发现的其他方面问题移交有关主管部门和职能部门处理。.相关受理部门（单位）在收到移交的办理事项后，应认真研究、及时办理，并在规定的时间内将办理情况书面报告市委巡察办，由市巡察办综合汇总后向市委巡察工作领导小组汇报。.市委巡察工作领导小组根据巡察工作了解的情况和发现的问题，依据干部管理权限，可安排县（区）党委书记、副书记、常委或其他领导与被巡察单位主要负责人或相关干部进行约谈，加强对干部的教育监督管理。.巡察结果经市委巡察工作领导小组和市委审定后，可在一定范围内进行公开，接受党员干部和人民群众的监督。附件 .巡察公告 .党风廉政建设情况测评表 .个别谈话记录表 .入户调查登记表 .财务检查登记表 .巡察组信访举报登记拟办单 .巡察边巡边改问题台账 .巡察报告撰写要求 .总体评价表 .受理信访举报台账 .巡察问题线索台账 附件 巡 察 公 告（乡镇、部门单位模板）按照市委安排部署，市委第X巡察组将于年X月X日至X月X日，进驻XX乡镇（部门单位）开展巡察工作。现将有关事项公告如下：一、巡察对象 XX乡镇（部门单位）领导班子及班子成员。二、巡察内容 本次巡察主要任务是：聚焦坚持党的领导、全面从严治党，把纪律挺在前面，重点检查被巡察党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作情况，围绕推进“三纠三促”专项行动，强化扶贫领域监督执纪问责，着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题。三、反映问题渠道 巡察组在XX乡镇（部门单位）巡察期间，设立举报信箱、举报电话，接受网络举报和群众来信来访。（一）举报信箱设置地点： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）接待群众来访地点：XXXXXXXX（接访时间为工作日至）（三）举报电话：（受理时间为工作日—）XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX（四）电子邮箱：XXXXXX@XX（五）通信地址：XXXXXXXXXX（邮政编码：XXXXXX）；（六）接受干部群众反映问题和提供线索的起止时间为：年XX月XX日至年XX月XX日。欢迎广大干部群众针对上述巡察内容反映问题、提供线索。根据巡察职责，其他不属于巡察受理范围的信访问题，请按照有关规定到当地信访或有关部门反映。中共XX市委第X巡察组 年XX月XX日 附件 XX乡镇（部门单位）党风廉政建设情况民主测评表 测评时间：项目 测评内容 领导班子 班子成员姓名 班子成员姓名 班子成员姓名 班子成员姓名 好 较好 一般 差 好 较好 一般 差 好 较好 一般 差 好 较好 一般 差 好 较好 一般 差 党 风 廉 政 建 设 工 作 情况 贯彻执行上级方针、政策，做到有令即行，有禁即止。党风廉政建设组织领导健全、责任分工明确。定期分析研究党风廉政建设状况，出台实施有针对性的反腐倡廉举措。组织开展经常性党性党风党纪学习教育。坚持完善廉政制度、规定，并严格执行、抓好落实。坚持执行民主集中制原则，重大问题重大事项集体研究。接待处理群众来信来访，及时解决群众反映问题。积极配合支持执纪监督工作，严肃查处违法违纪案件。对发生重大问题负有领导责任的下属严肃责任追究。“两学一做”学习教育情况、学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想情况。履行党风廉政建设“两个责任”情况。总体评价 个人 廉洁 自律 情况 严于律已，带头遵守廉洁自律各项规定。干部选拔任用不任人唯亲，无“跑官要官”问题。按规定报告个人重大事项，本人、配偶及子女无违法违纪问题，不参与赌博。不用公款大吃大喝和高消费娱乐活动。不违反规定公款出国（境）和国内旅游。不利用本人职务和职权影响，为家庭成员及其亲属谋利。不违反规定接受礼品、现金、有价证券和支付凭证。不利用婚丧嫁娶、迁新居等大操大办，借机敛财。不干预和插手建设工程招投标等市场经济活动问题。总体评价 附件 中共XX市委第X巡察组个别谈话记录表 谈话时间 谈话地点 谈话对象 姓 名 性 别 年龄 政治面貌 职 务 谈 话 人 记录人 谈 话 简 要 内 容 反映的问题 意见建议 备注：一人一谈、一人一表 附件 中共XX市委第X巡察组入户调查登记表 编号：年 月 日 村名 户名及 联系方式 人口 是否建档立卡贫困村 是否贫困户 是否村干部（若是需填写职务）本各类惠农补贴发放情况 低保（发至__月）____月/元(月)养老（发至__月）____月/元(月)五保（发至__月）____月/元(月)草补（发至__月）____月/元(月)粮补（发至__月）____月/元(月)林补（发至__月）____月/元(月)其他惠农补贴：入户群众反映的问题 入户发现的问题 入户人：记录人：附件 中共XX市委第X巡察组财务检查登记表 被巡察单位：检查时间：检 查 中 发 现 的 问 题 被检查单位负责人签 字 签 名：时 间：检查人 签 字 签 名：时 间：备注：巡察组对财务检查中发现的涉嫌违纪违规问题，要及时固化证据，复印相关财务票据。检查中未发现问题，请检查人填写无。附件 中共XX市委第X巡察组信访举报登记拟办单 编号：年 月 日 信访方式 来源 被反映人 姓 名 单位 职务 级别 反映人 姓 名 单位 职务 联系方式 内容摘要 巡察组拟办意见 年 月 日 巡察督导组组长意见：年 月 日 市委巡察工作领导小组意见：年 月 日 附件 边巡边改问题台账 被巡察单位：序号 发现的问题 意见建议 整改措施 整改时限 完成情况 填表人：巡察组组长：被巡察单位负责人：备注：此表一式三份，巡察组、被巡察单位各留一份，一份交市委巡察办备案。附件 巡察报告撰写要求 巡察报告既是反映巡察成果的重要载体，也是考校巡察组政治素质、政策水平和工作能力的重要标尺。在形式上，各巡察组既要形成综合性的汇报稿，还要附上被巡察单位的分报告。在内容上，巡察报告要体现政治高度和厚重感，高得上去、低得下来，既要善于抽象归纳，又要有典型事例作支撑，做到有观点、有事例、有问题、有分析。报告反映问题必须旗帜鲜明、定性准确，该点名的点名，该点事的点事。重要问题、核心内容都要在巡察报告中反映出来。巡察报告主要分四个部分：一、基本情况与总体评价 二、存在的问题 三、巡察中发现的问题线索 四、整改意见 附件 总体评价表 被巡察 单 位 班子民主测评情况 好 较好 一般 差 受理信访举报情况 总 体 评 价 存 在 的 主 要 问 题 填表人：填表时间：巡察组组长：附件 中共XX市委第X巡察组受理信访举报台账 被巡察单位：序号 来访方式 来访人姓名及联系方式 反映对象 编号 反映情况简介 处理意见 办理结果 备注 填表人：巡察组组长：备注：来访方式为：来信/来电/来访；反映对象需注明具体单位；材料编号为每一份信访材料的编号；拟处理意见指根据反映情况，是否受理或者转办。附件 中共XX市委第X巡察组发现问题线索台账 被巡察单位：序号 发现方式 材料编号 主要问题线索 备注 填表人：巡察组组长：备注：该表主要为个别谈话、入户走访、财务检查中发现的问题线索第五篇：公司食品台账卫生生产等记录表格原 原 辅 辅 料 料 进 进 货 货 制 制 度 度XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司原辅料进货记录 产品名称 规格 生产许可证编号 数量 进货时间 供货商名称 供货商 电话 生产日期或批号 保质期至 验证结果 验收员签字配 配 料 料 记 记 录 录 表 表XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司（）配料记录表 序号 日期 原料名称 生产日期 或批号 投料 数量 配料人 核对人车 车 间 间 入 入 口 口 卫 卫 生 生 检 检 查 查 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司车间入口卫生检查记录姓名身体状况个人卫生着装情况洗手消毒情况责任人日 日 期消 消 毒 毒 剂 剂 使 使 用 用 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司洗涤剂消毒剂配制使用记录 消毒液名称：原液存放地点：原始浓度：生产厂家：配制 时间 原液 批号 有效 期限 消毒液配制 消毒物名称 使用时间 操作人 备注 原液量 稀释液量 配制浓度防蝇 防鼠 防虫害 装置使用记录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录 检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字原 原 辅 辅 材 材 料 料 出 出 入 入 库 库 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司原辅材料出入库记录编号：材 料名称规格型号执行标准入库 出库 库存 入库日期 供应商 入库数量生产日期或批号 出库日期 出库数量 使用日期 使用情况 存放地点 累计库存关 关 键 键 控 控 制 制 点 点 控 控 制 制 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司关键控制点控制记录控制点名称规定控制参数序号日期时间（时 分）实际控制参数操作人员签字备注（纠正措施）环 环 境 境 监 监 测 测 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司环境监测记录表 日期 温度 湿度 记录人 备注设 设 备 备 维 维 修 修 保 保 养 养 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况 及验收结果验收人员 及日期 维修（保养）人 车间主管 生产部主管签字日期：签字日期：签字日期：设备维修保养记录设备名称规格/型号设备编号报修（保养）时间设备故障描述维修（保养）情况 及验收结果验收人员 维修（保养）人 车间主管 生产部主管及日期签字日期：签字日期：签字日期：产 产 品 品 留 留 样 样 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司产品留样记录表 序号 产品名称 生产日期或批号 留样数量 留样存放地点 保管人不 不 合 合 格 格 品 品 及 及 纠 纠 正 正 措 措 施 施 处 处 理 理 单XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司 不合格品及纠正措施处理单序号：不合格品事实描述：记录人日期：技术质量主管意见 □返工□退货□销毁□让步放行 说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人日期：不合格原因分析分析人日期：所采取的纠正措施制订人日期：纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效。验证人日期：产 产 品 品 出 出 入 入 库 库 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司产品出入库记录编号：产 品名称规格型号执行标准储存条件入库 出库 库存 入库日期 入库数量生产日期或批号 库管员 出库日期 出库数量 库管员 提货人 累计库存产 产 品 品 销 销 售 售 明 明 细 细 表XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司产品销售明细表序号 食品名称 规 格型号 数量 生产日期或批号 检验合格证明 销售日期 购货者名称 购货者联系电话产 产 品 品 安 安 全 全 自 自 查 查 表XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司食品安全自查表 企业名称产品名称生产地址自查日期自查项目 序号 自查情况 自查不符合项 说明 企业 资质 变化 . 工商营业执照 符合规定（）不符合规定（）. 食品生产许可证 符合规定（）不符合规定（）. 实际生产方式和范围 符合规定（）不符合规定（）. 条件变化后报告情况 符合规定（）不符合规定（）采购 进货 查验 落实 . 采购食品原料索证 符合规定（）不符合规定（）. 采购食品添加剂索证 符合规定（）不符合规定（）. 采购食品相关产品索证 符合规定（）不符合规定（）. 实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种 符合规定（）不符合规定（）. 存放、使用回收食品情况 符合规定（）不符合规定（）生产 过程 控制 情况 . 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定（）不符合规定（）. 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录 符合规定（）不符合规定（）. 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 记录 符合规定（）不符合规定（）. 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合规定（）不符合规定（）. 产品投料记录 符合规定（）不符合规定（）. 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定（）不符合规定（）. 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定（）不符合规定（）. 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定（）不符合规定（）. 设备、设施运行情况 符合规定（）不符合规定（）. 现场人员卫生防护情况 符合规定（）不符合规定（）食品 出厂 . 用于检验的设备情况 符合规定（）不符合规定（）. 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定（）不符合规定（）. 检验员应具备相应能力 符合规定（）不符合规定（）. 出厂检验项目情况 符合规定（）不符合规定（）检验 落实 情况 . 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定（）不符合规定（）. 产品留样记录 符合规定（）不符合规定（）. 自行进行出厂检验企业实验室测量比对符合规定（）不符合规定（）. 委托出厂检验情况 符合规定（）不符合规定（）自查项目 序号 自查情况 自查不符合项说明不合 格品 管理 情况. 采购不合格食品原料的处理记录 符合规定（）不符合规定（）. 采购不合格食品添加剂的处理记录 符合规定（）不符合规定（）. 采购不合格食品相关产品的处理记录 符合规定（）不符合规定（）. 生产不合格产品的处理记录 符合规定（）不符合规定（）食品 标识 标注 符合 情况. 名称、规格、净含量、生产日期 符合规定（）不符合规定（）. 成分或者配料表 符合规定（）不符合规定（）. 生产者的名称、地址、联系方式 符合规定（）不符合规定（）. 保质期 符合规定（）不符合规定（）. 产品标准代号 符合规定（）不符合规定（）. 贮存条件 符合规定（）不符合规定（）. 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合规定（）不符合规定（）. 生产许可证编号 符合规定（）不符合规定（）. 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定（）不符合规定（）. 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合规定（）不符合规定（）. 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合规定（）不符合规定（）食品 销售 台帐 记录 情况. 产品名称 符合规定（）不符合规定（）. 数量 符合规定（）不符合规定（）. 生产日期/生产批号 符合规定（）不符合规定（）. 检验合格证号 符合规定（）不符合规定（）. 购货者名称及联系方式 符合规定（）不符合规定（）. 销售日期 符合规定（）不符合规定（）. 出货日期 符合规定（）不符合规定（）. 地点 符合规定（）不符合规定（）标准 执行 . 企业标准备案 符合规定（）不符合规定（）. 收录执行最新标准 符合规定（）不符合规定（）不安全 . 产品名称 符合规定（）不符合规定（）. 批次及数量 符合规定（）不符合规定（）食品 召回 . 不安全项目 符合规定（）不符合规定（）. 产生的原因 符合规定（）不符合规定（）自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 不安全 食品 召回 . 通知相关生产经营者和消费者情况 符合规定（）不符合规定（）. 召回产品处理记录 符合规定（）不符合规定（）. 整改措施的落实情况 符合规定（）不符合规定（）. 向当地政府和监管部门报告召回处理 情况 符合规定（）不符合规定（）从业 人员 . 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 符合规定（）不符合规定（）. 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合规定（）不符合规定（）接受委托 加工情况 . 委托加工合同 符合规定（）不符合规定（）. 委托加工食品包装标识 符合规定（）不符合规定（）对消 费者 投诉 登记 及处理 . 投诉者姓名及联系方式 符合规定（）不符合规定（）. 食品名称 符合规定（）不符合规定（）. 数量 符合规定（）不符合规定（）. 生产日期/生产批号 符合规定（）不符合规定（）. 投诉质量问题 符合规定（）不符合规定（）. 企业采取的处理措施 符合规定（）不符合规定（）. 处理结果 符合规定（）不符合规定（）收集风险监测及评估信息的记录 . 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合规定（）不符合规定（）. 企业做出的反应 符合规定（）不符合规定（）企业处置食品安全事故的 情况 . 企业制定的食品安全事故处置方案 符合规定（）不符合规定（）. 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合规定（）不符合规定（）. 企业处置的食品安全事故处置记录 符合规定（）不符合规定（）自查结论整改措施自查人员签名：****年**月**日不 不 安 安 全 全 食 食 品 品 召 召 回 回 及 及 处 处 置 置 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司不安全食品召回及处置记录日期责任人产品详情 产品名称批次和数量不安全项目产生的原因客户销售信息 客户名称 购进数量 售出数量 召回数量召回产品处理情况 补救□无害化处理□销毁□ 向当地政府和监管部门报告 召回处理情况年 年 度 度 培 培 训 训 计 计 划XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司（）培训计划日期 参加培训人员 培训方式 培训内容 责任部门 备注编制：审批：日期：日期：学 学习习培 培 训 训 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司学习培训记录时间地点主持人主讲人参加人培训内容进 进 货 货 验 验 证 证 记 记 录XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司进货验证记录 产品名称规格型号供方名称检验依据进货数量进货日期验证方式验证数量验证结论□合格□不合格验证人员复核人员 日 期****年**月**日日 期****年**月**日 备注：采购验证材料附后。包括：.购货发票（收据）或合同 .供货商的营业执照复印件 .供货商的生产许可证（含明细）的复印件 .采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。进货验证记录 产品名称规格型号供方名称检验依据进货数量进货日期验证方式验证数量验证结论□合格□不合格验证人员复核人员 日 期****年**月**日日 期****年**月**日 备注：采购验证材料附后。包括：.购货发票（收据）或合同 .供货商的营业执照复印件 .供货商的生产许可证（含明细）的复印件 .采购产品的合格证明（出厂检验报告、自行检验报告或委托检验报告）。从 从 业 业 人 人 员 员 健 健 康 康 体 体 检 检 一 一 览 览 表XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司从业人员健康体检一览表序号姓名 身份证号 性别 健康证号 有效期至 从业岗位注：附从业人员健康证明复印件一份食 品 生 产 企 业 安 全 隐 患 自 查 登 记 表XX 市 市 XX 生态农业科技有限公司食品生产企业安全隐患自查登记表排查时间：****年**月**日企业名称（盖章）地址联系电话食品生产许可证编号隐患内容（包括存在的风险和可能造成的后果）改进要求 改进时限：责任人：备注 企业负责人签字：企业排查人员签字：出厂检验报告及检验原始记录：企业根据自己的产品按照产品标准及产品换（发）证实施细则的要求自行设计。