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目录

公司品质管理体系稽核规定

mw火力发电厂财务管理/稽核会计岗位规范

综合管理部稽核工作职责要求

物业公司稽核含会计档案管理工作岗位职责

说明文作文五年级上册

【】公司品质管理体系稽核规定公司品质管理体系的稽核规定.总则.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核,适时发现问题并采取对策,确保品管体系持续有效地运行。.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作,均适用本规章。.权现单位()品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。()总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。.稽核规定.定义对各项品质活动与相关结果进行查核,以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致,以及规定是否被正确执行,并达到预定之目标,此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。.品质稽核种类..不定期稽核()品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。()总经理(或管理者代表)可视需要要求品管部对公司之品质体系作全面的稽核,或对某项品质活动作必要的稽核工作。..定期稽核由品管部于每年月提出次年度《内部品质稽核计划》,报总经理(或管理者代表)批准,原则上每半年进行一次稽核。.定期稽核规定.稽核准备..稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况,经总经理(管理者代表)批准,并由总经理(或管理者代表)委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件()熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。()受过相关之训练([注]iso认证之企业,稽核人员应具有内部审核员的资格)。()口头、书面表达能力好。()非被稽核部门之工作人员。..稽核实施计划由稽核组组长编制〈稽核实施计划表〉,经总经理(或香山公园作文管理者代表)批准,并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容()稽核的目的、范围/部门。()稽核的日期、时间安排。()稽核的依据、评判准确。()稽核组成员组成状况。.稽核实施..起始会议稽核组组长视需要,可召集稽核小组成员及被稽核单位代表,举行起始会议。起始会议内容()稽核实施计划的再度说明。()被稽核单位的配合状况。()释疑。..实施稽核()稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查,收集证据,了解稽核项目的客观状况。()对发现的问题,稽核人员应记录在《不符合事项报告》中,并经被审核部门负责人确认,以保证不符合事项能够被理解,有利于纠正措施的采取与实施。()稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。..结束会议稽核完毕,由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表,举行结束会议,必要时总经理(或管理者代表)应列席。结束会议内容包括()稽核中的所见所闻。()应予肯定的突出方面。()应予纠正的不足地方。()不符合事项的报告。()释疑。.稽核结果追踪..报告提出在稽核工作结束后三天内,稽核组组长负责编制《稽核报告》呈报总经理(或管理者代表)。稽核报告至少应包括以下内容。()稽核目的、范围/部门。()稽核小组成员。()稽核日期、时间。()不符合事项的描述。()针对稽核项目,对被稽核部门的工作作出评价。..报告发放稽核报告应发放下列部门()总经理f(或管理者代表)、品管部经理。()被稽核部门。()不符合事项涉及部门。..追踪管理()责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措施并加以实施。()品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认。()品管部保存稽核产生的记录、报告等资料。.附件[附件]hc《稽核实施计划表》[附件]hc《不符合事项报告》

【】mw火力发电厂财务管理/稽核会计岗位规范 范围本规范规定了稽核会计岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。本规范适用于财务部稽核会计工作岗位。 岗位职责. 职能范围与工作内五年级作文发言稿 容.. 按照国家和上级规定的各项制度、开支标准、费用使用范围及限额或计划,审核会计凭证。.. 协助、督促有关部门制订工程管理办法并监督其实施。.. 负责财税、物价、审计检查工作。.. 负责各岗位会计凭证的审验、校核。.. 严格审核经济合同及各种费用支出。.. 指导会计业务技术,解决业务技术中的疑难问题。.. 审核各类物资的结算凭证、材料、低值易耗品的发票、账单等结算资料,保证结算凭证的真实性、完整性、准确性、合法性。..负完成领导交办的其他任务。. 工作关系.. 在部主任领导下开展工作,并对其负责。.. 业务上接受公司职能部门的指导。.. 搞好与相关岗位的协作与配合工作。. 文明办公要求.. 坚守岗位,遵守纪律。.. 说话和气,谦虚诚恳,团结同志。.. 礼貌待人,热情耐心。.. 保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。.. 按规定着装和佩带工作标志,衣冠整洁。 上岗标准. 思想政治和职业道德.. 坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。.. 爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。. 必备知识.. 掌握财务管理、成本管理、经济学、金融学、财物管理与核算的一般知识。.. 掌握现金管理暂行条例和银行结算办法。.. 掌握银行管理制度和结算办法。.. 掌握物资储备定额与储备资金核定的方法。.. 掌握控制社会集团购买力的政策规定、申报程序和审批手续。.. 掌握资金核定的原则依据与核定资金的方法。.. 掌握市场预测分析和经济采购批量的确定方法。. 政策法规知识.. 熟知《中华人民共和国国会计法》、《中华人民共和国国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通知》、《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》。.. 了解《中华人民共和国国电力法》、《中华人民共和国国劳动法》、《电力工业技术管理法规》及相关政策法规。. 技能要求.. 具有审核原始凭证合法性、合理性单据数额、价格真实性的能力。.. 能正确审核记账凭证及会计科目的对应关系。.. 能正确审核账务和报表数据是否真实完整,逻辑关系是否正确。.. 具有处理本专业疑难问题的能力。. 任职资格.. 文化程度。具有财经类专业或管理类专业大专及以上学历或同等文化程度。.. 工作经历。具有大专年(本科年、研究生年)及以上本专业实际工作经历。.. 专业技术资格。具有会计系列中级专业技术职称。.. 身体条件。身体健康,没有妨碍本岗位工作的疾病。

【】综合管理部稽核工作职责要求.协助部门负责人建立、完善稽核、审计等内部控制制度,并监控制度执行情况。.根据内部控制制度要求,定期审核公司相关凭证及报表。.根据制度,例行年度审计和管理人员离任审计。.审计报告的编制、上报及审计档案的存档和保管。.妥善办理部门领导交办的其他事务。

【】物业公司稽核含会计档案管理工作岗位职责物业公司稽核(含会计档案管理)工作岗位职责第一条 负责审核各岗位编制的记帐凭证的合法合规及标准性。第二条 负责按标准整理并装订记帐凭证。第三条 负责检查各种归档的会计档案的标准性。对不符合标准的会计档案,有权要求相关人员重新整理、修改、装订。第四条 负责保管、查阅装订成册会计档案,做好有关备查簿的登记工作,保证会计档案的完整性。第五条 负责定期向财务部经理反映会计档案管理的执行情况。第六条 完成领导交办的其它工作。