部门规章-部门规章制度范本(通用10篇)

求培训部部门规章制度范例！

规章制度手册

★培训中心管理制度

一、点名制度

上课之前辅导员点名，开课后十五分钟如学生仍未到堂就与家长联系，问清具体情况，对学生负责。

二、请假制度

如有特殊情况，需提前通知我们，并交请假条，以便我们安排补课。无特殊情况，无故旷课概不补课，望家长谅解。

三、收费制度

1、可免费试听一次

2、开课2次一概不可退班

3、开学一周内需缴清全部学费

★教师日常细则

一、课前应提前十分钟进教室，并做好备课等准备工作。

二、在课堂上要耐心的教导每一位学生并培养学生的良好的人格品质。

三、上课期间通讯设备应设为关机或静音状态，以免影响授课。

四、课后应积极与学生及家长沟通，以便更好地开展教学工作。

五、注意自身素质的提高，具备良好的师德，做好自己的本职工作。

★奖励制度（以此鼓励学生取得更好地成绩）

获得奖励的条件：

1.通过PETS等级考试

2.市级及市级以上英语赛获奖

3.通过大学英语四、六级考试

以上条件满足任一条均可获得相应的奖励

★考试制度

每月有月考，通过月考形式来检测学生的学习效果，以便教师更好地掌握每个学生的学习状态。

★课后互动

1.每月本机构会依据各任课老师的意见定期对学员进行电话回访

2.每学期课程都会有相应的师生互动反馈表

培训中心管理制度作者：未知来源：未知点击数：797更新时间：2008-9-18

凡受聘我培训中心的教师须服从我培训中心的规范管理，严格按培训中心的管理制度工作，具体做到以下几点：

1、任课教师需有培训中心下发的聘书。

2、任课教师需有教师资格证。

3、任课教师需按选定的课程制定具体的教学进度计划，书写教案，研究教材、学生、教法，讲究教学艺术，授课方法要灵活，杜绝只讲不练或只练不讲的现象。

4、任课教师要关心每一位学生，对上课迟到或旷课的学生要做到心中有数，记录好考勤。

5、任课教师须做好班务管理工作（卫生、考勤、关灯、门窗等），要早于学生到位，放走全部学生方能离校。

运营篇-培训中心管理制度之一

培训中心管理制度

第一节培训中心内部管理制度

为树立培训中心良好的办学形象，营造一个团结、有序、严谨、实干、高效的工作团队，创造更好的业绩，特制定以下有关制度，本制度适用于本中心的每位员工。

二、员工聘用制度

（一）聘任规定

1．具备规定学历，有较高文化素养，具有爱岗敬业、一丝不苟、积极进取精神，能够与他人团结合作为本培训中心聘任员工的基本条件。

2．本培训中心实行试用期制（一般为三个月），试用期发试用工资。试用期结束后由员工所在部门主管、分管校长在《试用员工转正协议书》上签署意见。

3．在试用期内表现突出的，由所在部门主管提出《试用员工转正协议书》，分管校长签字批准后，可提前结束试用期，转为正式员工。

4．试用期内，培训中心、员工双方均可随时解除试用期劳动合同。

5．聘用期间，培训中心有权根据员工的能力和表现，调整其工作岗位。

6．培训中心按国家规定为员工提供安全、卫生的工作环境和劳动保护；根据政府规定和培训中心状况发放员工福利。

（二）解聘规定

具备下列情形之一者，培训中心予以解聘、辞退员工：

1）依法被追究刑事责任、劳动教养、通缉者；

2）违反培训中心各项规章制度情节严重者；

3）给培训中心形象和声誉造成不良影响者；

4）在培训中心实行末尾淘汰制中不能胜任工作者；

5）被培训中心予以警告处分、累计达三次以上者（含三次）；

6）因非工伤医疗期满后不能从事原工作者；

7）按法律、法规、政策规定或合同约定应予解除劳动合同者；

8）培训中心因经营情况发生变化而富余的员工。

培训中心与员工发生劳务纠纷，且双方不能协商解决的，应向所在市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

三、考勤请假制度

1、培训中心正常工作时间是星期一至星期日，员工每周工作44小时，每周5.5个工作日，培训中心实行轮休制。

2、培训中心员工享受国家法定节假日休息制度。对培训中心有突出贡献的员工，培训中心每年可安排5天的带薪休假待遇。

3、培训中心员工不得擅自迟到、早退和旷工。

（1）.迟到：按每人次5元人民币处罚（重大交通事故，恶劣天气除外），迟到1小时者扣发当日工资。月迟到三次（含三次）以上者，培训中心予以警告处分；年累计迟到十次以上者，培训中心予以解聘。

(2).早退：未经批准早退不足半小时罚款5元，超半小时按旷工半日处理。

(3).旷工：按日工资的两倍处罚；无故连续旷工3天，按自动离职处理。

4、员工请假应经过审批。

（1）.两天以内的病假、事假，由部门主管批准；三天或三天以上的病假、

事假由校长批准；

（2）.请假应提前半天向部门主管请示，并将休假期间内与自己有关的工作向有关人员交代清楚，并留下联络方式；

（3）.根据培训中心的特点无特殊情况，概不准假。确因急事或生病而缺勤者，应于上班后30分钟内与培训中心取得联系，通过电话向部门主管请假。如本部门主管不在，可直接向校长请假，未经批准擅自休假者，按旷工处理。情节严重者，培训中心予以解聘。

5、培训中心实行加班加薪制度，延时加班薪金为正常薪金的1.5倍，假日

加班薪金为正常薪金的两倍，节假日加班薪金为正常薪金的3倍。

6、员工加班后不应影响第二日工作，加班者在加班后的第二个工作日应当

准时上班，第二日不能正常出勤者，应由其部门主管批准，否则按旷工一

7、员工考勤统计以签到簿为准。如员工填写签到簿与实际情况不符，每发现一次，培训中心将予以警告处分。警告处分累计达三次者，培训中心予以解聘；

8、考勤记录统计结果将作为发放工资的依据之一；

9、每月8日为发薪日，新员工的薪金以实际工作天数按比例发薪

一书阁少儿书画培训中心物品的管理制度

教学物资仓库是储存保管教学物资的场所，仓库各项工作都是为教学、科研服务的。为了加强管理，做到供好、管好、用好各种物资、结合具体情况，特制定本办法。

一、物品的采购

一书阁购物程序：

一书阁各部门讨论需购物品→部门提交书面申请报告→分管经理申请→交上级领导签字→根据采购单到财务上拨款→交采购员购买→入库→消帐

采购制度：

一书阁物品采购工作的优劣直接关系到教学物品质量的好坏，并对教学直接产生影响甚至关系到学生的安全。为了规范，一书阁采购工作特制定以下制度：

1、采购人员必须熟悉和掌握各种办公用品和教学设备的规格、型号、性能和用途。

2、采购人员必须具有高度的责任心，保证各种物品的质量和价格的合理。

3、任何部门需要购买物品必须先申请，任何物品的购买由有关部门领导负责，经上级领导签字后方可购买。

4、任何部门及个人不得擅自购买，否则不予报销，由购买人承担一切费用。

5、如购买人对所购物品的性能及价格不清楚时，可由懂行人员陪同一起购买。

6、采购人员购买物品后由保管人员点收核对。

7、在采购大众物品的过程中，经手人员须廉洁自律，严禁向供应方索贿、受贿，损公肥私。如发现有上述情况，公司将视情节轻重，给当事人严肃处理。

采购原则：

一、采购设备、物品必须根据教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。

二、采购设备、物品必须在年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单（一式二份，一份采购、财务报销用，一份后勤分管经理留存）。

三、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到行政处办理登记验收入库手续。

四、属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的、填写低值易耗品验收入库单。

五、行政处严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。

六、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管审批签字后到财务科报销。财务科应将请购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。

七、如违反本制度、财务科不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。

二、物品的管理

(一)、物品管理规范

1、凡是公司所有的商品和固定资产，都需在购买后填写入库单，方可报销费用；

2、入库单一经入库由以下种情况：

A、教具，学习用品和教室内的固定资产，（包括自用品和教学用品，以及报名赠品）。

a)自用品：需填写出库表时，填上出库数量，并由领用人签名；

b)教学用品：由本店店长和全职教师两人同时签，出库单，并写上数量；

c)报名赠品：也由两种方式领用：1、预领：由领用人负责；2、即时领：由领用人负责

B、后勤、行政人员领用物品：由领用人签名。

C、库存物品（暂存，无人领用）：必须入库上锁，并且做到库内物品每日销帐，库存物品开锁的当日必须清点。

以上教学点领用的除自用品外，教学练习用具和预领赠品都需每日清点做帐。

3、自用品的领用周期如下：

笔：领用周期为三个月；

毛毡：领用周期为六个月；

墨汁：每次领用1瓶，领用周期为45天，

镇纸：领用周期为长期；

瓷盘、笔架：领用周期为长期；

毛边纸：10*按上课班内报名人数=总领用数量；

围裙：按该报名数开设班中最多的一个班的人数领用；

不干胶：领用数量为一周所需量。

4、资产的管理：行政及各教学点应每月清盘一次并以表格形式，清盘，每月定月末为清盘日，月初第一日行政和各教学点相互监盘。其中需调拔由各店写调拔单据，经手人签名和收物品的单位签名。负责出入库的人员不可负责销售物品。

5、出入库表的操作：出入库表也称为台帐，它能清晰，准确表现出当日及当月的库存量、销售量、入库量、调拨量：

库存量：以库内存量实际数为准；

销售量：以当日的出库销售单据为准；

入库量：以当日的入库单据为准；

调拨量：必须和收物品单位的入库数一致。

出入库的平帐为：前一天的库存量＋当日的入库量－当日的销售量-当日的调拨量＝当日的库存量。

本制度由全职老师及店长共同遵守执行

三、物品的发放

1、认真实行"先进后出、推陈出新"的原则，要密切注意物资的保管期限，防止过期报废。

2、发货时应仔细审查单据手续是否齐全，领用是否合理，并当场点清。取货发货要迅速准确。

3、实验、实习设备，一般不予外借。特殊情况需经有关领导批准同意后，方能外借。

4、若发现物品将要接近最低储量时，应立即向后勤行政部提出购物申请。

四、盘点核对

1、各教学点实行每月一盘点。

2、每月30日定为盘点日，如遇节假日，休息日顺延下一个工作日。

3、盘点内容包括固定资产、教学用具和库存商品。

4、盘点人员相互交叉，监盘、核对实数。

5、盘点表上反映两排数字：帐面数和实数。

6、30日上午12：30前完成盘点，13：00前将盘点准确数据交办公室。

7、盘点表一式叁份：教学点留一份，办公室留一份，财务留一份，并在交办公

室的后附一份盘点报告，详细说明盈亏原因。

8、出现盈亏均属不正常现象，盘盈和盘亏，下月的帐面数均按实数来做

底数，出现亏数该教学点的老师和店长平均分摊损失。

9、做每日的台帐和调拨，必须在帐上有所反映。

10、清仓盘点是物资管理的一项重要工作，库存物资要经常进行仓库盘点，对盘点发现的差错，要查明原因，及时进行盈亏调整，以保持帐物相符。

11、盘点时除清点数量之外，还应同时对教学物品的质量进行检查，如发现有破损物品，要及时采取相应的措施。

12、盘点时应对帐、物进行核对，如出现盘亏要查明原因，并分别填写"规格调

整""盈亏调整""报废报损"等表格，按制度规定的程序进行帐面调整。

13、帐面要求干净整洁，无涂改，帐面有问题的在当月的考评分数中扣分。

本制度由全职老师及店长共同遵守执行。

附:一书阁采购价目表

本回答由提问者推荐

规章制度怎么写

不知道是哪方面的规章制度这个不好回答的。

不同领域的规章制度，有不同的写法。

企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。

给您提供一些范本参考，希望对您有所帮助！

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。