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内审员岗位职责

在现在社会,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?下面是小编收集整理的内审员岗位职责,

欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

、协助跟进订单交付时效性,交付各环节的。协调处理;

、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控;

、熟悉/管理体系,

对体系推行具有较强推动力;

、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

、安排各项会议的日程和议程,

撰写会议纪要,

监管落实会议决议;

、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况。

职责描述:

。负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,

搭建管理系统,

指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

。负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,

设计风险管理组织体系,

对重要风险设计风险应对方案;

。执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

任职要求:

。具有一定的企业内部审计经验,

有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

。具有一定的。数据挖掘和数据分析能力,

熟练操作财务软件及办公软件;

。具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

。对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

。财务、审计等经济学类专业,

有审计师资格证书优先。

财务内审员岗位

、全面负责公司各内部机构的内控工作,

建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的‘信息化水平;

、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,

及时向管理层和业务部门反馈意见,

为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

、参与和维护面向全员的`反舞弊机制和制度;

、执行内审部门宣传工作;

、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的。

任务。

、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

、负责信息安全体系运作的。完整性、符合性和有效性进行独立审核;

、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

、协助开展合规管理和风险管理相关的工作。

、负责公司各体系工作运行维护,

协助上级对公司各体系运行进行持续改进

、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,

编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的。实施效果。

、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,

负责管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,

跟进会议各项决议的执行情况。

、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

、会计、财务等相关专业有经验者

。每日现金往来账目的准确,监督店铺的。

营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;

、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,

盘点损益报表提交,

每月店铺不定期抽查盘点;

、店铺活动活动方案的`审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,

心态平和,有较强的学习能力;

职责描述:

。负责汽车机械配件产品体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

。参与研发产品开发流程的规范建设,

满足体系要求,提升产品研发质量;

。指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及体系要求;

。帮助供应链提升现场质量管理体系,

达到能够满足各大主机厂的质量要求;

。掌握各大汽车主机厂的’质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

任职要求:

。工科类专业背景,本科及以上学历,

年以上汽车行业工作经验;

。有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历(驱动器、等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

。开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

。精通&体系,

.,.,精通五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,

以及熟悉质量改进工具(、、等);

。具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

、在科室主任的领导下,

积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。

、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,

积极参加后续教育培训。

、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,

做好审计档案保管工作。

、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,

出具审计意见或建议。

、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

质量管理体系内审员岗位职责

。负责制定质量管理工作计划和总结,

协助公司开展内审工作。

。负责协助公司对工厂进行审核。

。负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。

。负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。

。负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。

。负责对不合格项的`跟踪验证工作。

。会英文优先。

、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

、具有一定的。协调沟通阳光灿烂的日子作文和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

、负责内部档案整理,

协助采购员跟进采购工作;

、从事医疗行业优先。

一、审核组长职责

质量管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长全权负责,审核组长应具备管理能力和经验,

应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。

因此,审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责:

、协助选择审核组的成员;

、制定审核计划;

、代表审核组同受审核部门的管理者接触;

、分析审核报告。

二、审核组内审员职责

、负责检查、填写审核检查表;

、负责填写不符合项报告单;

、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;

、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;

、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;

、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;

、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;

、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。

三、内部审核员能力要求

)具备所有审核员应具备的能力。

)编写审核文件和报告的能力

)年以上管理岗位经验

)跟踪验证和监督审核的能力

)较强的上下级沟通能力

四、内审员部门内的义务及权限

(一)义务

、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用,

协助部门领导规范管理、促进改进。

、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯科普作文、维护、监督和改进。

、协助公司完成体系审核、外部审核等任务,

并组织做好本部门后续改进工作。

、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。

、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动。

、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。

、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作

(二)权限

、对本部门的。质量体系运行有指导、监督和改进权。

、根据公司审核安排,有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求,并对问题点的整改情况进行验证。

、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。

、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。

、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

五、内审员主要工作内容

内审员的岗位职责内审员、体系审核:做好公司质量管理体系年度内审工作,负责组织实施职能部门的体系审核工作,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。

、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,

识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。

、流程优化评价:担任公司流程优化评审员,根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作,提供增值服务,

推动管理完善。

、迎接外审:组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。

、改进项目的策划、实施或参与:公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求,

策划组织实施,

固化改进成果,

是公司基础管理改进的重要推动力量。

、日常基础管理工作:包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。

、部门质量管理体系维护:部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改,部门制度健全等。

、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,

对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,

优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的。跟踪评价与验证。

、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,

模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,

做好记录。

、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

、参加医院各项内审员培训工作,

完成其他有关评审工作。

。在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,

并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

。负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。

。负责内部体系的宣传培训及监督执行。

。负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。

。负责质量体系审查工作的陪同与处理。

。负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

。负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

。负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

。体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

。负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。

。贯彻、执行国家有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

。负责公司一级档案资料的。收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,

内容保持有机联系,保管期限准确,

便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,

做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

。负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

。认真贯彻执行党和国家的保密制度,

确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

。负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;

负责公司固定资产的登记与管理。

。负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。